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稅務(wù)自查報(bào)告自查情況填寫(xiě)說(shuō)明

時(shí)間：2022-07-02 13:35:06 稅務(wù)

稅務(wù)自查報(bào)告自查情況填寫(xiě)說(shuō)明

稅務(wù)自查報(bào)告自查情況填寫(xiě)說(shuō)明

第一部分是企業(yè)以前年度漏報(bào)的稅額，如果漏了哪項(xiàng)稅款就補(bǔ)哪項(xiàng)，沒(méi)有就不用填

第二部分就按照規(guī)定的年份填寫(xiě)，按期申報(bào)稅款項(xiàng)就填寫(xiě)該企業(yè)年度申報(bào)的稅額總數(shù)(除個(gè)稅和社保)，其他不用填

第三部分只要填寫(xiě)個(gè)人所得稅就可以了

背面納稅人情況說(shuō)明，只要寫(xiě)清楚漏稅金額已核對(duì)并及時(shí)更正，如果什么都沒(méi)有，寫(xiě)上一上情況屬實(shí)。

注意：2009年的自查時(shí)間到6月份

稅務(wù)自查報(bào)告自查情況填寫(xiě)說(shuō)明

1，先是說(shuō)自己公司的業(yè)務(wù)行業(yè)之類(lèi)的，包括稅務(wù)專(zhuān)管員之類(lèi)的情況。

2，然后說(shuō)自己適用稅率和涉及的稅條。

3，然后說(shuō)自己相應(yīng)年份應(yīng)納稅所得額，以及應(yīng)納稅額。 4，具體來(lái)說(shuō)，納稅人自查報(bào)告的情況說(shuō)明中的各種問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)這樣來(lái)回答：?jiǎn)栴}1：入庫(kù)增值稅 --是填我已經(jīng)繳納的增值稅么?

答：是的。

問(wèn)題2：入庫(kù)企業(yè)所得稅----- 是填已繳納的所得稅么

答：是的。

問(wèn)題3：自查增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ---這個(gè)要填什么?

填寫(xiě)你單位以作進(jìn)項(xiàng)稅抵扣后發(fā)生以下情況應(yīng)該轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅：第十條　下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣：

(一)用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù);

(二)非正常損失的購(gòu)進(jìn)貨物及相關(guān)的應(yīng)稅勞務(wù);

(三)非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購(gòu)進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù);

(四)國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)規(guī)定的納稅人自用消費(fèi)品;

(五)本條第(一)項(xiàng)至第(四)項(xiàng)規(guī)定的貨物的運(yùn)輸費(fèi)用和銷(xiāo)售免稅貨物的運(yùn)輸費(fèi)用

問(wèn)題4;自查所得稅彌補(bǔ)(調(diào)減)虧損 ---是填我審計(jì)報(bào)告上的可以彌補(bǔ)的數(shù)么?

填今年可以彌補(bǔ)的數(shù)額。