酒店管理制度（通用15篇）
現如今，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編整理的酒店管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
酒店管理制度1
酒店餐廳管理制度旨在確保餐廳運營的高效、有序和專業，它如同指南針，引導著餐廳員工的工作方向，提升服務質量，維護良好的客戶體驗，同時也保障了酒店的經濟效益。通過明確的規則和流程，它可以預防潛在的問題，減少誤解，提高團隊協作，最終提升整體的`運營效率。
內容概述：
1. 員工行為規范：規定員工的著裝、行為舉止、服務態度等，以展現專業形象。
2. 菜單管理：包括菜品的定價、更新、食材采購和庫存管理。
3. 廚房運作：涵蓋烹飪流程、食品安全、衛生標準和設備維護。
4. 預訂與排座：設定預訂政策，優化座位安排，確保顧客滿意度。
5. 客戶服務：設立服務標準，處理投訴和反饋，提升客戶忠誠度。
6. 時間與考勤：設定工作時間，制定請假和加班政策。
7. 培訓與發展：定期進行員工培訓，提升技能和職業素養。
8. 財務管理：控制成本，追蹤收入，確保財務健康。
酒店管理制度2
酒店采購部用車管理制度的重要性不言而喻。一方面，合理的'車輛管理能保障采購工作高效進行，避免因車輛問題影響物資供應；另一方面，安全的用車制度可以保護員工的生命安全，減少潛在的法律風險。
此外，嚴格的記錄和監控有助于追蹤車輛使用情況，防止資源浪費和不正當使用。
酒店管理制度3
1、制定采購計劃
（1）餐飲企業廚房部門及經營部門每天經營結束根據每天物資的消耗率，對原材料進行預算并提交申請。預算必須是符合經營需要，合理存在的，必須適應經營需要。采購計劃申請必須由領導部門進行審批方可實施。若供應商供貨則直接由各部門人負責人
（2）計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部經理審核；
2、審批采購計劃：，如果本次采購價格波動較大，物品屬于第一次購買的情況，必須提出申購原因，對價格進行估計，待有關部門核實審批后才可進行采購。
（1）財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核；
（2）財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的預算；
（3）將匯總的采購計劃和預算報總經理審批；
（4）經批準的采購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。
3、物資采購：
（1）采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購，以保證及時供應。
（2）大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。
（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應。
（4）計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購，以保證需用。
4、物資驗收入庫：
（1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收；
（2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。
5、報銷及付款
（1）付款：
①采購員采購的.大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批準后方可付款；
②支票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票采購人員不得使用支票。
③按酒店財務制度，付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，1000元以下者可支付現款。
（2）報銷：
①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發票連同驗收單（入庫單），經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。
②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監批準后方可給予報銷。
采購部業務操作制度
1、按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表；
2、向主管呈報調查表，匯報詢價情況，經審核后確定最佳采購方案；
3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購；
4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現貨采購和期貨采購；
5、貨物驗收時出現的各種問題，應即時查清原因，并向主管匯報；
6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續。
7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門，同時附上采購申請單或經銷合同；
8、將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合同一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結算手續。
酒店管理制度4
酒店前臺是酒店形象的窗口，前臺管理制度的重要性體現在：
1. 提升服務質量：規范的.服務流程和高標準能提高客戶滿意度，增強品牌形象。
2. 保障效率：明確的職責分工和流程能減少工作混亂，提高工作效率。
3. 促進團隊協作：統一的行為規范有助于建立和諧的團隊氛圍，提高員工士氣。
4. 降低風險：通過應急處理機制，能有效應對各類突發情況，降低運營風險。
酒店管理制度5
為了加強與規范前廳管理，切實的提高前廳部的服務水平，營造星級酒店的氛圍， 制定制度如下：
一、儀容儀表
1、員工上班期間一律按酒店的規定著裝，按指定位置佩戴工牌，著裝必須整齊干凈。
2、工裝衣扣如有缺失，要盡快補齊。不穿臟或有褶皺的衣服。
3、男員工不留長發，胡須、鬢角、頭發前不蓋眉，側不過耳，后不超領。女員工留長發要盤起并用發夾夾好，不得披散，頭上不能夾飾物。頭發不能油膩或有頭屑。
4、員工應勤修剪指甲，不能留長指甲，不能染彩色指甲，指甲內不能藏有污垢。除手表、結婚戒指外，不能戴其他飾物。
5、男員工不能蓄須，臉部要清爽宜人，口氣清新。女員工要保持淡雅清裝，不使用濃味的化妝品(必須化妝后上崗)上班前不吃帶異味的食品。
6、男員工每日上班要穿清潔的鞋襪，要把皮鞋擦亮。女員工不穿有色襪子，要穿酒店規定襪色，鞋子每日上班前要擦亮。
7、男員工保持身體氣味清新，不能有異味。女員工不能用氣味濃烈的香水。
二、行為舉止
1、員工站立姿勢要端正，得體，背不靠物，手不叉腰、抱胸，不插衣袋，不趴在柜臺上。
2、員工在大堂，碰見客人要靠右，要問好，或止步讓行，迎客走在前側，送客走在后側。
3、員工為客人引路時，應走在客人前側，手心微向上，五指并攏前伸，與客人保持一定的距離。
4、員工在酒店不能大聲喧嘩或放聲大笑，更不能打鬧玩耍。
5、不得邊走邊吃東西或亂扔果皮紙屑等雜物。
6、工作時，時常保持微笑，表現和氣可親的態度，讓客人覺得容易接近。
7、不能故作小動作，打哈欠要掩住口部，不能做出搔癢，挖鼻、掏耳，剔牙可不雅動作。
8、走路時不能奔跑，腳步應輕快無聲，不能做怪動作。
9、盡量牢記客人的姓氏，見面時能稱呼客人“x先生/小姐，您好!”
10、不能表現懶散情緒，面部表情自然得體，不能做鬼臉或扮怪動作。
三、禮貌禮節
1、客人到店要微笑迎接、并主動問候，稱呼客人時要使用敬語。
2、員工在酒店任何地方碰見客人都應主動跟客人打招呼說：“您好!”或點頭微笑致意。
3、客人離店時要問候客人、并致離別語：“您走好，歡迎下次光臨”
4、任何員工對客人的詢問都是第一責任人，有義務耐心為客人解答，使用禮貌用語。若因語氣生硬引起客人投訴，按相關規定進行懲罰。
5、結賬后、預訂后、送行時必須使用邀請用語：“您走好，歡迎下次再來”、“期待您的光臨”等。
6、按酒店的標準接聽電話，接電話時要說：“您好，xxx國際酒店，有什么可以幫您?”
7、對客服務，語言簡潔明白，聲音清晰，客人聽不懂時，要耐心解答，不能取笑。
四、工作紀律
1、嚴禁攜帶私人物品到工作區域。
2、嚴禁攜帶酒店物品出店。
3、嚴禁在酒店范圍內粗言穢語，散布虛假或誹謗言論，影響酒店、客人或其他員工聲譽。
4、工作時間不得無故竄崗、擅離職守，下班后不得擅安閑工作崗位逗留。
5、上班時間嚴禁打私人電話，干與工作無關的事情。
6、嚴格根據規定時間換飯,除用餐時間外，不得在當值期間吃東西。
7、嚴禁在工作時間聚堆閑聊、會客和擅自領人參觀酒店。
8、上班時間內嚴禁收看(聽)電視、廣播、錄音機及任何書報雜志。
9、嚴禁使用客梯及其他客用設備。
10、嚴禁在公共場所大聲喧嘩、打鬧、追趕、玩耍。
11、嚴禁私自開房，隨便帶客人進房間。
12、除行李員外，其余人員不得擅自到客房、餐飲、康樂區域。
13、當班期間要專心仔細，各種營業表格嚴禁出現錯誤。
14、不得與客人發生爭吵，出現問題準時報告領班或部門經理，由其處理。
15、聽從領導的工作安排，保質保量完成各項工作。
16、服務接待工作中堅持站立、微笑、敬語、文明服務，使來賓感覺親切、平安。
17、樂觀參加部位班組例會及各項培訓工作，努力提高自身素養和業務水平。
18、工作中嚴格根據各項服務規程、標準進行服務。
19、專心做好各項工作記錄、填寫各項工作表格。
20、自覺愛惜保養各項設備設施。
21、工作中要留意相互協作、理解、溝通，嚴禁出現推委現象。
22、嚴禁出現打架、吵架等違紀行為。
23、嚴禁出現因人為因素造成的投訴及其他工作問題。
24、工作中要有良好的工作態度，上班時間不得打電腦游戲、聽音樂。
25、當班時間不能打瞌睡或睡覺，保持清醒的頭腦。
26、員工不得在崗位上、辦公室打撲克、字牌、麻將。
27、嚴禁員工搭乘客梯(行李員除外)或上、下班從正門通過，不走指定的員工通道。
28、班前班后做好工作交接，衛生工作必須一班一清。
29、對客服務要將一般話，禁止講方言。
30、嚴禁出現吵架、打架、欺侮、漫罵、恐嚇、威脅他人等違紀行為。
31、嚴格正確的交接班，如由于交接班不清晰，導致客人不滿的.對當值員工進行責罰。
五、操作規范
1、嚴格根據崗位操作規范進行操作，前廳各崗位操作程序不當，造成的損失由責任人賠付。
2、禮賓部工作用具必須擺放整齊，定期維護，做好交接班記錄。
3、為客人辦理業務快速正確，房卡制作不能有誤。
4、房卡套、登記單填寫內容齊全，反應身份及金額必須真實，且有據可查。違者造成的損失由責任人賠付。
5、PoS機銀行進賬單上，身份證號、簽名齊全。
6、做好房態掌握，電腦操作失誤退錯房間，造成損失由當事人賠付。
7、收銀員為顧客結賬時必須專心核算，客人走后發現的落單，造成損失由當事人賠付。
8、接待員開重房者，造成客人損失的，由當事人賠付損失，并向客人真誠賠禮。并做好自我檢討。
9、私自篡改房價、折扣、沒有簽字的，由當事人補齊
10、收銀員漏收、少收房費、各種消費，或收假幣者，由當事人負責賠補
11、禮賓、接待員妥善保管好所寄存的物品，應有登記、有簽字、有存取記錄，不按要求操作，造成損失由當事人賠償。
12、住宿客人要進行身份證件登記，要一房一證，不能一證開多個房間。
13、各分部之間做好溝通，齊心協力，保證完善的服務。
六、考勤制度
1、提前十分鐘到崗。按時上下班簽到、簽離，做到不遲到，不早退。
2、事假必須提前一天通知部門，說明原因，經部門批準后方可休假。
3、病假須持醫務室或醫院證明，經批準后方可休假。
4、嚴禁私自換班，換班必須有申請人、換班人、領班、經理簽字批準。
5、嚴禁代人簽到、請假。
6、詳細請假制度根據人力資源部制定標準執行。
七、嘉獎制度
1、每月根據員工的日常表現，評比出“明星員工”“微笑大使”等榮譽稱號，并給予相當的嘉獎。
2、對客服務表現出色的，給與物質或口頭表揚。
3、設立全勤獎及零投訴員工獎
4、對每月銷售業績突出的員工進行嘉獎。
八、補充內容
本規定需不斷的完善，在日常工作中要根據實際情況進行增刪，需大家多提建議。并在日常工作中，相互監督，不斷提高服務水平，把工作提高到一個新的水平。
酒店管理制度6
1.本制度的目的建立合法、規范、有效的薪酬福利體系。建立適應公司參與市場競爭、體現員工貢獻價值、能夠有效激勵員工的薪酬福利機制。促進“企業價值與員工價值共同提升” ;理念在公司的貫徹實施。
2.適用范圍本制度適用于信諾公司(以下簡稱公司)簽訂勞動合同的全體員工。有關領取務工、顧問費的人員不適用績效獎金、年度獎金、福利、假日等條款。
3.定義本制度所指薪酬福利包括按月員工的基本工資;根據員工個人工資業績考評結果發放的.的年度獎金;根據《員工手冊》獎懲條例給予的單向獎金及總經理特別獎勵;法律規定的社會保障、住房公積金;公司提供的過節費、勞動保護費、防暑降溫等其他補充福利;公司為骨干員工提供的股權激勵等其他特殊激勵。
4.職責分工
4.1信諾總經理
4.1.1初步核定公司的年度薪酬總額、薪酬idu/薪酬調整方案等提交董事會討論/決策.
4.1.2審核、決定薪酬結構的局部調整;審核、決定內部年度獎金分配方案;審核、決定部門經理的績效獎金和年度獎金系數;審核、決定單筆超過20xx元的各項單項獎金及總經理特別獎
4.1.3核準月度薪酬總表及明細表、總額范圍內的各項單項福利費明細表、新入公司成員的薪酬、總監以下員工的薪酬調整等。
4.1.4公司總經理有關薪酬審批的權限僅可授權于主管人力資源工作的領導成員,不可授權于其他領導成員。
4.2人力資源部
4.2.1是負責公司薪酬福利工作的唯一部門負責擬訂公司的薪酬福利制度和流程執行經過董事會或總經理審批的薪酬與政策/制度和決策。
4.2.2進行調整調查/內部薪酬分析,提出有關薪酬總額、薪酬結構、薪酬等級、薪酬水平調整的建議報總經理或董事會審核后執行。
4.2.3根據公司業績、各部門業績提出年度獎金分配、績效獎金的系數等級調整建議報總經理審批;
4.2.4根據新入職員工情況,與用人部門協商提出薪酬建議,根據主管領導及用人部門建議對在崗員工提出薪酬調整建議報總經理審批。4.2.5按時發放基本工資、績效獎金、年度獎金;繳納公司承擔的各項社會保險、住房公積金;發放其他單項獎金、補充福利;代扣代繳員工薪酬的有關稅款和社會保險、住房公積金。
4.2.6按照員工關系管理制度,進行有關薪酬溝通工作。
4.3各部門經理
4.3.1提出本部門年度崗位、人員、職級計劃,有人力資源部復核后報公司審批,作為分解本部門下年薪酬總額的依據;對經過批復的本部門年度薪酬總額負責。
4.3.2在公司核定的各級系職級薪酬參考范圍內會同人力資源提出新員工薪酬建議;根據員工績效考評結果提出績效獎金發放系數建議;根據員工能力和業績表現向人力資源部提出調整薪酬建議。
4.3.3根據公司核定的部門獎金總額,按照公司制定的分配政策和員工績效結果提出本部門內部分配的具體建議。
4.4薪酬核定權限按照逐級核定原則進行;總經理提出其他領導成員薪酬、獎勵建議報董事長批準;人力資源部經理向主管領導提出各部門經理、副經理薪酬、獎勵建議,報總經理批準;部門經理向人力資源部提出下屬員工薪酬、獎勵建議,經人力資源部審核、調整后保總經理批準。部門經理以下人員無薪酬核定權限。
酒店管理制度7
店鑰匙管理制度是確保店鋪日常運營安全、有序的重要環節，它涉及到鑰匙的分配、使用、保管、更換等多個方面。這項制度旨在規范員工的行為，防止未經授權的人員進入店鋪，保護公司財產，同時也是提升店鋪管理效率的.有效手段。
內容概述：
1. 鑰匙分類與編碼：明確區分各種鑰匙，如大門鑰匙、倉庫鑰匙、保險柜鑰匙等，并進行編號，便于識別和管理。
2. 鑰匙分配：明確鑰匙的持有者，通常是店長、店員和保安等關鍵崗位人員，以及特殊情況下的備用鑰匙分配。
3. 鑰匙使用規定：規定鑰匙的使用時間、場合和程序，防止濫用。
4. 鑰匙交接：設立嚴格的鑰匙交接流程，確保鑰匙在人員變動時的平穩過渡。
5. 鑰匙保管：設定專門的鑰匙存放地點，要求員工在非工作時間將鑰匙妥善保管。
6. 鑰匙丟失處理：建立應急處理機制，一旦鑰匙丟失，應立即報告并采取相應措施。
7. 鑰匙更換：定期或在必要時更換鎖具，以保證店鋪安全。
酒店管理制度8
一、防火安全委員會組成及職責
(一)防火安全委員會組成
主 任：酒店分管消防安全副總經理
副主任：安保部經理
委 員：安保部、工程部、總經辦公室、前廳部、客
房部、人事培訓部、管理部、總務部、購物中心等部門的經理和各聯營單位
負責人組成(文件另發)。
(二)、防火安全管理辦公室
主 任：安保部經理
成 員：由安保部的經理、主管組成(文件另發)。
(三)、防火安全委員會職責
1、貫徹執行消防法規、規章、技術規范，根據消防監督部門的要求，建立消防組織，制定履行本單位的防火安全制度和措施。
2、根據“誰主管，誰負責”原則、建立各部門、各工種、各崗位的防火安全責任制，實行目標管理，把防火安全工作與本單位的生產、經營活動實行同計劃、同布置、同檢查、同總結、同評比。
3、定期召開防火安全委員會會議，及時布置、總結消防安全工作，解決存在的消防安全問題。
4、定期組織防火安全檢查，消除火險隱患，改善防火安全條件，確保消防設施正常運行。開展消防宣傳教育，普及消防知識，提高員工消防安全意識。
5、組建義務消防隊，制定火警火災處置程序，定期組織滅火演練。在
火災情況下，積極組織員工撲救火災，疏散賓客和重要物資，保護火災現場
協助公安消防監督部門做好事故查處工作。
二、義務消防隊組成及職責
(一)義務消防隊的組成
指導員：安保部經理
隊 長： 安保部消防主管
隊員： 由酒店各部門及有關聯營單位挑選附合條件的志愿者參加(文件另發)。
(二)義務消防隊職責
1.義務消防隊在酒店防火安全委員會指導下開展工作。
2.貫徹執行酒店的各項消防安全管理制度，積極參加酒店組織的各項消防活動，做好消防宣傳、培訓工作。
3.熟悉酒店的消防重點部位，熟悉消防設施和消防器材的使用方法及位置，并做好維護保養工作。
4.進行經常性的防火安全檢查。及時制止、糾正違反酒店消防安全制度行為，預防和消除火險隱患。
5.定期組織滅火演習。一旦發生火災事故，迅速正確地做出反應，按酒店火警火災處置程序積極組織疏散和撲救，公安消防隊到達現場后，引導消防隊進入火場，并協助撲救。
三、值班巡查組成及職責
(一) 值班巡查組成
酒店值班分兩級制，由總值班、保安值班組成。酒店總值班由各部門經理輪流值班;保安值班由消控值班和值勤組值班。
(二)值班巡查職責
1.酒店總值班職責
(1)酒店總值班代表酒店總經理行使職權，負責督查各部門，尤其是重點部位的消防安全管理工作，督查夜間保安人員的安全巡查情況。
(2)負責處理當日酒店所發生的.突發事件。一旦發生火警火災事故，按酒店制定的火警火災程序組織撲救。
(3)值班時遇到發生火警等消防事故，要立即前往出事地處理或排除。
(4)酒店值班每天對各崗位的督查不少于3次，并詳細記錄在案，次日晨會上通報。
2.保安值班職責
(1)消控值班必須提高警惕，嚴守崗位，集中精力觀察和傾聽控制器上的各種訊號，遇故障或火警信號應按酒店火警火災處置程序處理。
(2)值班人員應熟悉和掌握消防設施的使用和維護保養，發生故障及時排除。
(3)認真做好值班記錄。按時交接班，交接班情況清楚。
(4)保安巡查每班不得少于4次，應按安保部指定路線逐項進行檢查，發現不安全因素應立即向酒店值班經理報告，遇火警、火災應立即報告消控中心，并組織人員撲救。
酒店管理制度9
勞動合同管理制度的重要性不容忽視，主要體現在：
1、法律合規：確保企業遵守勞動法規，避免因違規操作帶來的法律風險。
2、權益保障：保護員工的`合法權益，增強員工的歸屬感和忠誠度。
3、管理效率：為日常人力資源管理提供操作標準，提高管理效率。
4、企業形象：展示企業的正規化和專業化，吸引優秀人才加入。
酒店管理制度10
學生宿舍管理制度的重要性不容忽視，它：
1. 塑造良好氛圍：制度能營造積極向上的宿舍文化，提升學生的集體榮譽感。
2. 保障安全：通過規定和執行安全措施，降低意外風險，保護學生生命財產安全。
3. 培養責任感：讓學生明白自身行為對他人和環境的`影響，增強自我約束力。
4. 提升生活質量：合理的管理制度能優化住宿環境，提高學生的學習和生活質量。
5. 促進人際關系：通過有效解決沖突，培養學生的溝通能力和團隊精神。
酒店管理制度11
酒店質檢管理制度是確保酒店服務質量、提升客戶滿意度的關鍵環節，涵蓋了從客房衛生到餐飲質量，從員工服務態度到設施設備維護等多方面的`內容。它旨在通過系統化、標準化的檢查和評估，找出問題并及時改進，從而保持酒店的運營效率和品牌形象。
內容概述：
1. 客房管理：檢查房間清潔度、設施完好性、用品齊全性及布置是否符合標準。
2. 餐飲服務：關注食物質量、衛生狀況、服務水平以及餐廳環境。
3. 員工行為：考核員工的服務態度、專業技能、溝通能力及應急處理能力。
4. 設施設備：定期檢查公共區域及客房內設備的運行狀態，確保其正常運轉。
5. 安全管理：確認消防設施、安全通道暢通無阻，應急預案完備。
6. 客戶反饋：收集并分析客戶意見，及時解決投訴，優化服務體驗。
酒店管理制度12
中餐廳管理制度的重要性不言而喻，它：
1. 提升效率：通過標準化流程，減少錯誤，提高工作效率。
2. 保證質量：統一的服務標準和食品安全措施，確保菜品和服務質量穩定。
3. 塑造形象：良好的管理制度有助于塑造專業、負責任的餐廳形象，吸引并留住顧客。
4. 保障權益：合理的.人事政策和安全規定，保護員工權益，增強員工歸屬感。
5. 控制風險：有效的應急處理機制，降低潛在的業務風險。
酒店管理制度13
一、庫房重地未經允許，任何人不得進入庫房內，不得在庫房吸煙。
二、需到庫房領貨的人員不得進入庫房，應在門外等候。
三、對物料的'保管和收發負有重要責任，依據各檔口領料單領料，嚴格掌握數量。
四、庫房員工應堅守自己的工作崗位，必須遵紀守法，嚴格遵守酒店店的各項規章制度，以高度的責任心專心完成本職工作。
五、保持庫房的清潔和整齊，對物品分類碼放，保證快捷準時的發放。
六、把好質量關，對劣質商品、過期食品拒絕收貨，并上報經理。
七、收貨時嚴格按領貨單上清點商品，如無差錯，可與供貨部門辦理收貨手續。
八、定期進行物品的盤點，對自己保管的物品常常檢查——有無過期，發現問題準時解決，做到貨帳相符。
酒店管理制度14
第一章 總則
一、為規范酒店倉庫物資的驗收、保管、發放等工作，確保酒店物資的安全完整、合理庫存和及時發放，特制定本制度。
二、本制度所稱的“倉庫物資”系指除酒店固定資產和低值易耗品外由使用部門直接領用的物資和入庫的物資。部門申購的物資驗收后可直接領用，倉庫補貨的物資則先入庫后領用。
三、倉庫物資分為食品類、日用品類、精品類、布草類、維修材料類、危險物品類等六大類，每類再分若干小類(見附件一)。其中布草類由布草部布草房專管，其它類入庫物資由財務部倉庫統一管理。
四、倉庫物資的編號統一按8位數編號。
X X– X X– XXXX
五、財務部為酒店倉庫物資管理的主要責任部門。財務部倉庫設倉庫主管、倉管員、記帳員。
第二章 物資驗收
一、倉庫物資的驗收分為使用部門直接領用物資(簡稱直撥物資)的驗收和入庫物資的驗收。
二、直撥物資的驗收由財務部倉管員與使用部門共同驗收，入庫物資的驗收由倉管員直接驗收。
三、倉庫物資的驗收依據包括：
1、物資申購單(表)、合同(協議)、樣板及相關資料等;
2、屬國家專賣(專控)物資，還須執行國家(地方)相關法規或酒店有關標準(見倉庫《物資驗收細則》);
3、有保質期的物資，須按酒店《物資保質期規定》執行。
四、遇下列情況時，倉管員可對進貨的倉庫物資不予驗收，并按本章第七條“物資驗收異常情況的處理”辦理：
1、物品名稱、型號、規格等與申購單(表)不相符的物資;
2、貨不對板的物資;
3、外包裝嚴重損壞的物資;
4、質量不合格的物資;
5、無申購單(表)、貨主不明的物資。
五、對于直撥物資，如使用部門與倉管員在驗收中對物資質量的認可存在意見分歧時，原則上以使用部門意見為準，并按酒店《物資采購管理制度》的有關規定執行。
六、對未按時到貨物資的處理辦法：
1、直撥物資未按時到貨時，倉管員須立即報采購部，后者及時向供應商催貨;
2、入庫物資如超過《采購單》規定的交貨時間1天仍未到貨時，倉管員須填寫《追貨通知單》，經倉庫主管簽認后及時送采購部追貨;
3、未按時到貨的物資經采購部追貨并貨到驗收后，倉庫主管應以內部通啟形式及時知會采購部。
七、物資驗收異常情況的處理：
1、物資數量與《采購單》要求數量不符時，倉庫主管須立即發內部通啟至采購部，經后者確認后，倉管員再按實際送貨數量予以驗收;
2、未按時送貨、未按單送貨、驗收時(或送檢后)質量不合格或貨不對板的物資，由倉庫主管填寫《供應商處罰通知單》(見附件二)——申購部門負責人簽認——財務部成本經理審核——采購總監確認——財務總監審批;
3、《供應商處罰通知單》一式四聯，財務部、采購部、供應商、申購部門各存一聯;財務部按物資采購合同或附件《供應商承諾書》的相關條款予以處理。
八、使用部門(直撥物資)或倉管員(入庫物資)對驗收的物資存有質量疑義時，可要求進行物資送檢：
1、倉庫主管填寫《物資送檢申請單》(見附件三)——財務部成本經理簽認——財務總監審核——總經辦審批。審批同意后由倉庫主管聯系供應商一道攜物送檢;
2、經檢驗質量合格的送檢物資，檢驗費用由酒店承擔，列入總經辦核算;經檢驗不合格的送檢物資，按本章第七條有關規定處理。
九、各使用部門須將有權驗收人員名單及有效簽名模式送財務部成本部和倉庫各一份。
第三章 物資驗收單據與價格
一、物資驗收單據的填寫
1、物資驗收合格后，倉管員須將供應商、物資名稱、編號、規格、產地、單位、價格、數量和金額等信息輸入電腦。同時填寫相關單據：
1)屬直撥物資，費用計入部門考核費用的，倉管員填寫《驗收單》(見附件四);費用計入部門經營成本的，倉管員填寫《直撥單》(見附件五);
2)屬入庫物資，倉管員填寫《入庫單》(見附件六)。
2、《驗收單》、《直撥單》、《入庫單》均一式四聯，倉庫記帳一聯，其余相關聯由倉管員送領用部門、財務部成本部、供應商各一聯。
3、未運用電腦系統直接生成單據時，倉管員須手工填寫上述單據后予以分發，并將“倉庫記帳聯”交記帳員錄入電腦系統。
二、物資驗收單據中價格的確定
倉管員依據采購部提供的《固定采購物資價格定價表》、《直接采購物資參考價格表》、《直接采購物資價格調整表》以及供應商提供的發貨單據，按照“可低不可高”的原則確定物資驗收價格并填寫驗收單據價格欄。財務部憑倉庫驗收單據付款。
(一)固定供應商供貨物資驗收單據價格的確定：
1、屬固定供應商正常供貨的物資，按經總經辦審定的當期《固定采購物資價格定價表》中的物資價格填寫驗收單據價格欄;
2、屬固定供應商供貨，但不屬《固定采購物資價格定價表》所列范圍的供貨物資，驗收時先不填寫驗收單據價格欄，由倉庫主管即時以內部通啟的形式通知采購部，后者須在3個工作日內，按照酒店《物資采購管理制度》的相關規定完成申報定價并將定價表送倉庫。倉管員按審定后的價格填寫驗收單據。
(二)屬招標采購或合同(協議)采購的`物資價格，倉管員按合同或協議中確定的價格填寫驗收單據價格欄;
(三)采購部直接采購物資驗收單據價格的確定：
1、實際采購價不高于《直接采購物資參考價格表》的物資，倉管員驗收時按供應商所開發票或收據所列價格填寫驗收單據。
2、實際采購價高于《直接采購物資參考價格表》的物資，倉庫主管以內部通啟形式通知采購部，后者須在3個工作日內將《直接采購物資價格調整表》復印件送倉庫一份。倉管員按《直接采購物資價格調整表》中的調整參考價填寫驗收單據價格欄。
3、屬固定供應商供貨范圍，但由采購部直接采購的物資：
1)當實際采購價格不高于《固定采購物資價格定價表》中的物資價格時，按實際采購價格填寫驗收單據價格欄;
2)當實際采購價格高于《固定采購物資價格定價表》中的物資價格時：
(1)屬采購部未向固定供應商下單采購的，倉管員按《固定采購物資價格定價表》中的物資價格填寫驗收單據價格欄，同時倉庫主管報財務成本經理和財務總監處理;
(2)屬供應商未能及時按要求供貨的，倉管員按實際采購價格填寫，并按本制度第二章第五條有關規定處理。
(四)未能確定物資價格的有關單據，倉管員不得分發給相關部門及人員，待價格確定并填寫完整后方可分發。
(五)供應商贈品價格的確定：
1、贈品與固定供應商供應或直接采購物資相同時，須將贈品數量與供應或采購物資數量作為同批量計算物資單價，并在驗收單的備注欄注明贈品數量;
2、贈品與供應或采購物資不相同時，贈品作零值計價，并在驗收單據的備注欄注明“贈送”字樣。
第四章 入庫物資的日常管理
一、入庫物資的存放：
1、除直撥物資外，經驗收合格的倉庫物資，一律進倉庫保管;
2、凡入庫物資，倉管員須按物資小類予以集中并擺放進相應固定的位置。擺放時以保障物資安全、方便存取、整齊美觀為原則，并做到食品與用品分開，干貨與濕貨分開，安全品與危險品隔離。對于不能擠壓的物品還須用層架平行擺放;
3、對驗收入庫的物資存入和發放時，倉管員須按算術加減法在《倉庫物資登記卡》(見附件七)上逐項登記，物資入庫時計加，物資出庫時計減，并隨時結出余數。《倉庫物資登記卡》固定置于物品正前方中部顯眼處。
二、入庫物資的日常保管與抽查：
1、日常保管：
1)對庫存物資，倉管員須根據物資的類別和特性選擇適當的方法予以保管，做到勤檢查、防蟲蛀、防鼠咬、防霉爛變質。
2)對樣板物資，其日常管理按酒店《樣板管理規定》執行。
2、抽查：
1)倉管員、倉庫主管每周須對各種庫存物資抽查兩次，檢查實物與《倉庫物資登記卡》(或記帳)是否相符。抽查發現卡、物不相符時，倉庫主管須即時核對有關驗收單據與記錄后：
(1)經確認，屬《倉庫物資登記卡》未及時更新而實物數量無缺失的，倉庫主管及時更新直到重新核對卡、物相符;
(2)經確認，屬實物數量缺失的，倉庫主管須書面報財務總監簽署處理意見，再報總經辦審批。審批后，倉庫主管按審批意見辦理。
2)財務部成本經理每月須組織成本核算員對倉庫物資抽查兩次，檢查是否帳卡相符、帳物相符、帳帳相符，并將抽查結果書面報財務總監。
第五章 入庫物資的領用發放
一、入庫物資領用程序：
1、領用部門填寫《物品領用單》(見附件八)——部門負責人簽名——財務部成本經理審批。《物品領用單》一式四聯，領用部門、倉管員、記帳員、成本核算員各一聯;
2、領用部門須提前一天將經審批的《物品領用單》交倉管員。倉管員根據各領用部門的實際情況合理安排領用時間，于每日下班前填寫次日《倉庫發貨表》(見附件九)交倉庫主管簽認后，以電子郵件形式通知各領用部門;
3、倉管員按《倉庫發貨表》，提前備妥各部門需領用的物資。
二、入庫物資的發放：
1、各部門須指定專人按時到倉庫領貨，倉管員憑《物品領用單》發貨，領用人對物品名稱、規格、數量核驗后予以簽收;
2、倉管員對庫存物資按“先進先出，后進后出”的原則發貨。
3、倉庫發出的物資一般按進價計價。若同一種型號、規格同一批次發出的物資進貨價不同時，則對該批次物資按加權平均法計價。
三、各領用部門須將簽批《物品領用單》及領貨人的名單附上有效簽名模式送財務部成本部和倉庫各一份。
第六章 危險物品管理
一、危險物品系指酒店經營活動過程中必須使用的各種易燃、易爆、易腐蝕的物品。倉庫主管為酒店危險物品管理的直接責任人。
二、倉庫設立危險物品專庫區，單間管理，鑰匙由倉庫主管保管。
三、危險物品貨到驗收時，須嚴格按有關安全規程進行。對未經審批、超過安全存放量、包裝物(罐)損壞或銹蝕的危險物品，倉庫主管有權拒絕驗收入庫。
四、危險物品存放期間，倉管主管應每日檢查，保持專庫區良好通風，避免潮濕或曝曬。對于易漏氣體，其活口須用專用膠紙予以密封。
第七章 倉庫物資退貨
一、經驗收不合格的物資，倉庫通知采購部按酒店《物資采購管理制度》辦理退貨。
二、直撥物資的退貨：
部門使用過程中如發現物資質量存在問題或不適用須退貨時，使用部門填寫《部門物資退貨單》(見附件十)——部門負責人簽認——倉庫主管審定后，使用部門將物資退回倉庫。《部門物資退貨單》一式三聯，退貨部門、倉庫、成本部各一聯。
三、庫存物資的退貨：
1、各使用部門退回倉庫的物資及庫存物資出現變質、保質期將過等問題須退貨時，倉管員填寫《退貨單》(見附件十一)——倉庫主管確認——財務部成本經理審定。《退貨單》一式三聯，供應商、財務部成本部、倉庫各一聯;
2、審定后的《退貨單》，由倉管員送采購部，后者按酒店《物資采購管理制度》辦理退貨;
3、退貨后，倉庫根據財務部確定的倉庫物資庫存量，按酒店《物資采購管理制度》辦理補貨。
第八章 倉庫盤點
一、倉庫物資須按月盤點，每月最后一天為盤點日。盤點日當天，倉庫不受理各項收、發貨業務
。
二、倉庫物資的盤點由財務部成本經理組織成本核算員、倉管員共同進行。盤點后，倉庫記帳員填寫《倉庫物資盤點表》(見附件十二)——倉庫主管復核——財務部成本經理審定。
三、盤點中出現盤盈盤虧，倉庫記帳員須填寫《倉庫物資盤盈盤虧報告表》(見附件十三)：
1、如屬自然溢損出現盤盈盤虧，由倉庫主管在《倉庫物資盤盈盤虧報告表》簽認——財務部成本經理審核——財務總監審批。審批后，倉庫主管按審批意見辦理;
2、如屬人為損溢出現盤盈盤虧，財務總監審批后還須報總經辦審批。審批后，倉庫主管按審批意見辦理。
第九章 資料保管
一、倉庫須保管的資料包括《驗收單》、《直接領用單》、《入庫單》、《物品領用單》、《退貨單》、《倉庫物資盤點表》、《倉庫物資盤盈盤虧報告表》以及相關定價表格等。
二、倉庫資料保存期限一般為二年。倉庫資料的立卷、建檔、更新、銷毀按酒店《文件檔案管理制度》執行。
第十章 附則
一、本制度的修改、解釋權屬總經辦。
二、本制度經總經辦批準后生效，自公布之日起執行。
酒店管理制度15
酒店薪酬管理制度的重要性體現在以下幾個方面：
1. 吸引和留住人才：公正的薪酬制度能吸引優秀人才，降低員工流失率。
2. 激勵員工：通過績效掛鉤的薪酬設計，激發員工積極性和創新精神。
3. 維護公平：避免因薪酬不公導致的.內部沖突，維護團隊和諧穩定。
4. 提升效率：合理薪酬制度可以提高員工的工作滿意度，從而提升整體工作效率。
5. 符合法規：遵守國家勞動法規，保障員工合法權益。
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