物流管理制度
在現在的社會生活中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家整理的物流管理制度，歡迎大家分享。
物流管理制度1
第一條目的和適用范圍
1、為規范司機和車輛的管理，確保顧客托運的貨物及時完好的到達目的地，達到對運輸質量、服務質量的控制制定本管理條例。
2、本條例適用于貨運司機的錄用、事故處理、車輛運行及交接等過程的管理。
第二條司機的錄用
1、因新增車輛或減員補充司機的公司，需提前10天向綜合管理部提出申請。綜合管理部部根據具體情況調動人員，補充司機崗位。
2、錄用為本公司司機的人員，必須身體健康、品質好、具備熟練或B2證的、運輸資格證。堅決杜絕剛拿到駕駛證的人走上司機崗位，年齡不得超過45周歲，駕駛證與身份證必須相符，身份清楚，居住地明確，有介紹人和聯系人。
3、招收為本公司司機的人員，進入公司后，公司車隊要對其進行崗前培訓。內容包括：公司簡介、勞動紀律、安全運輸、福利待遇、交通事故責任事故的處理辦法和司機職業道德等教育，并進行填寫職工登記表，綜合管理部存檔。
4、新招司機必須進行崗前測試考評，測試由所在公司車隊主管與本公司司機一同進行，被測評的司機應熟悉路交通法規，必須達到駕駛技術熟練，行車處理情況措施準確果斷、得當，并能處理一般故障的小修理。了解日常維護和保養常識，測試合格后方能上崗操作，并將測試結果上報公司，否則不予錄用。
第三條司機的職責
1、車輛的使用
司機必須遵守公司的各項規章制度服從公司車隊主管的指揮與運輸安排，要積極配合業務室做好貨物的運輸工作。做到按規定道路行駛，認真遵守交通法規，聽從交通警察的指揮。
2、控制油耗
節油降耗是每名司機的責任。行車要根據車輛本身狀況、路面情況、起步停車、下坡等具體情況采取有效措施節約油料消耗，將百公里耗油控制到最佳范圍內，公司將對每輛車進行耗油考核，超標部分按公司相關規定處理。
3、修理與保養
每名司機都要積極保養維修愛護好車輛設備，并認真填寫好車輛日檢表，對本車各部分部件運行狀況心中有數，做到良性運轉。要及時發現隱患異常現象，并向公司車隊主管匯報，且提出修正意見，車輛保養按期進行。車輛需要修理，或換件的，由車隊維修班修理。
4、車輛日檢表
日期日檢時間
檢查范圍駕駛員簽字
備注
按車輛使用保養要求執行(各車均有)
第四條油耗控制
1、車輛0#油耗100公里不得超過50升，-10#油耗100公里不得超過55升。各車輛配備的里程表、油表必須準備好用。有問題及時修復，否則計量不準、耗油超標后果自負。車輛停車等候要及時熄火，耗油一旦超標要及時查找原因并解決。對于車輛油耗超標得駕駛員扣除每月工資的5%。
2、每月結合盤點，車隊保管要對當月各車輛行車里程表抄表記錄下上月表的讀數及本月表的讀數，并填報“車輛百公里耗油統計表”上報公司。
第五條車輛衛生
保持車輛的衛生狀況良好是每名司機的責任，司機要每周定期進行掃除（電氣部分不準用水沖洗）做到車輛外況無泥土、灰塵，放大號與牌照清楚，駕駛室內干凈整潔、座墊等干凈無污，倒車鏡玻璃視線清晰，車箱內無垃圾、污物，防止污染貨物。
第六條證件、通行證的使用
司機要對本車的各種證件、通行證的使用情況了如指掌。證件、通行證的使用起止時間心中有數，哪種證件、通行證要到期或重新辦證件、通行證司機要提前通知車隊主管。車輛在運行中，因司機證件或通行證不全發生的違章或罰款，由司機承擔全部費用和責任。
第七條交通事故的處理
司機在執行公司運輸任務或公司領導指派出車時造成的交通事故應立即報告車隊主管，由車隊主管根據具體情況報警處理或雙方協商解決，并通知公司督察部和報保險公司備案。
一、損失數額較小、未造成人員傷亡且不經交通部門處理的事故。
此類事故的處理，必須由車隊隊長與主管領導及督察部請示匯報后，迅速處理盡快恢復車輛運營。如果對方賠償我方的事故，必須有充足的修車費，補償費。如果是賠償對方，司機無權私自做主賠償，必須由車隊隊長向公司領導匯報后方可與對方協商賠償數額，把公司的損失和駕駛員的損失降低到最低。司機私自做主賠償對方事故款的`，全額由司機自己承擔，公司不予承擔。事故責任認定由車隊、綜合管理部、督察部來共同認定，并根據認定責任的大小落實駕駛員的經濟責任和公司應承擔的經濟責任。
1、每次事故司機負次責的罰款損失金額的5%，同等責任罰款損失金額的5%，主責罰款損失金額的10%，全責罰款損失金額的10%。
2、不按公司劃定運輸道路行駛造成的交通事故，由司機承擔主要責任并罰款損失金額的20%。
3.酒后駕駛出事故的，由司機承擔所有責任。
二、經交通部門處理的交通事故，公司將依據交通部門裁決的司機事故責任認定來確定司機在本次交通事故中的責任大小，并以此為依據處理事故中的經濟賠償。交通部門處理結束后，應將本次事故中的各種費用、材料、依據備齊交投保的保險公司進行索賠。保險公司賠償款，沖銷此次司機事故支出費用，余額由公司根據交通部門出據的責任認定來確定司機和公司各承擔的經濟責任。如果駕駛員在本次事故中認定為50%—100%的責任，駕駛員應承擔公司損失數額的10%。如果駕駛員責任為50%以下，駕駛員應承擔公司損失數額的5%，并由綜合管理部出具安全生產事故處罰決定書，對駕駛員的罰款由駕駛員的工資中直接扣除，公司承擔部分由公司核銷。
第八條其它事故的處理
1、由于司機保養、維護不及時和操作使用不當，造成的事故屬于司機的責任事故，此類事故的責任由公司認定司機的責任，以責任的
大小確定司機應負的經濟責任。
2、由于車輛本身機械故障造成的事故，除分析鑒定車輛機械部分的故障原因外，要確定司機在發現故障處理排除故障的措施如何后，由公司確認司機的責任大或責任小，確定司機的經濟責任和公司應承擔的經濟責任。
第九條車輛交接
1、公司必須建立自備車交接簿，要把公司車輛及備品紀錄清楚，交接時車隊主管必須在現場交接全過程。
2、新接車的司機要按公司交接簿所列車輛設備明細，逐一點清交接，對于缺少的物品要寫到交接簿上，然后與交車的司機共同在交接簿上簽字。
3、接車時發現的短缺的備品，要立即通知車隊保管。責成交車司機迅速把所缺備品補齊，要求各車隨車備品不管經多少次交接，一件都不準少。
4、司機接車后在運行過程中，發生丟失損壞機配件情況，屬于個人責任的，自己負責補上，屬于自然損壞的報告車隊主管，由公司負責補齊。
第十條車輛運行要求
1、司機必須象愛護自己的車一樣愛護公司交于你駕駛的車。車輛要嚴格執行公司保養方面的規定，屬于自己維護的部分，必須搞好。如發生由于人為造成車輛損壞，將視損壞程度全額賠償。
2、車輛在運行途中發生機械故障，需要在路上更換機件的要及時報告車隊主管，征的同意后，方能進行。
3、司機在出車前應蓋好篷布如運輸途中丟失貨物，由司機全額賠償及時補上，以免影響車輛運行時間。
4、司機必須按公司要求確保運行時間的準確性，包括早晨、下午出車時間及途中運行時間的把握，無故推遲出車及運行時間，公司可視情節給予當車司機適當的處罰，經常不遵守出車時間的可予以辭退。
5、司機必須認真遵守交通規則，努力掌握本地道路交通的有關情況，不違章違紀，因個人原因（不按規定道路行駛、酒后駕駛）造成罰款，公司一律不予承擔。
6、加油必須按公司規定在公司內加油，不許私自到集團加油站加油，更不許以油謀私，一經發現嚴肅處理。
物流管理制度2
第一章總則
為加強公司物資管理，做好物資的出入庫及保管等工作，確保公司經營活動的順利進行，特制訂本流程。
第二章倉庫管理制度
（一）、倉庫管理的總體要求
1、倉庫是公司物料供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物料周轉儲備的環節。同時擔負著物料管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物料，做到數量準確、質量完好、確保安全、收發迅速、面向生產、服務周到、降低成本、加速公司資金周轉。
2、公司實際生產需要和廠房條件統籌規劃，合理布局，實施物控管理，降低成本，控制浪費，對生產過程物料的成本及浪費進行核算。
（二）、物料入庫流程
1、物料入庫之前，應先進入待驗區，由包裝人員報告給品管部。并由品管部對物料進行檢驗，合格則在入庫申請單上簽字。簽字后由包裝車間送倉庫辦理入庫。未經檢驗合格的物料不準入庫，更不準投入使用。
2、物料驗收入庫時，倉管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物料名稱、數量是否一致，并按要求簽字，以明確承擔物料保管的經濟責任。
3、物料數量驗收準確后，倉管員憑送貨單所開列的名稱、型號、數量存放就位，并及時建立手工和做單錄入電腦，并按照規定將入庫臺賬抄送生產部門。
4、不合格物料應隔離堆放，并張貼不良物料標識卡。
5、驗收中發現問題要及時通知采購、品管部負責人處理。
（三）、物料出庫流程
1、按“推陳儲新，先進先出”的原則發放在庫物料。
2、所有領料按照以下方式處理：
（1）生產車間憑領料清單提前送到倉庫，倉管員根據領料清單單號、名稱、規格、型號、領料數量、根據實際需要可一次或多次將物料配好，經生產車間物料員簽字確認后領取。
（2）電工或維修領料應由行政部填寫領料清單。說明領料原因，采用“以舊領新”的方式辦理領料手續。對交回的不合格配套部件，納入工具庫不良品庫統一管理。
（3）工程，技術開發部門領料由領料人填寫領料單，經部門主管簽字批準。
（4）倉庫領料必須由倉管員填寫領料單，再由主管簽字批準。
3、成品、物料出廠，應按規定程序辦理。
4、所有發料憑證，倉管員應妥善保管，不可丟失。
5、所有發料需憑領料單，所有人員未經許可不得自行在倉庫取用物料。違反者由倉庫報告給行政部，由行政部對其按廠紀廠規處理。
（四）、其他相關事項
1、倉庫管理員要對出入庫臺帳要及時做單輸入，做到日清日結，不得壓帳。
2、允許范圍內的差錯、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，須及時上報《庫存盤點表》，報經有關領導審批處理，以便做到帳、卡、物、資金四一致。
3、特殊情況下可先發料，再補辦領料手續。但是必須在當日把手續辦妥，否則按廠紀廠規處理。
第三章物料入庫管理辦法
（一）、制訂目的
規范倉庫收料控制程序及管理，使之作業有章可循。
（二）、適用范圍
適用本物料倉庫收料相關事宜，除另有規定外，皆依本規定辦理。
（三）、工作職責
1、倉庫：負責物料的清點與入庫工作。
2、品管：負責物料的品質檢驗工作。
3、采購：負責物料的進度跟蹤及不良物料的退換處理。
（四）、工作內容
1、供應商送貨
（1）供應商送貨車到公司廠區后，應及時將“送貨單”呈交對應物料倉庫倉管員。
（2）待收物料送到指定的待驗區，若此物料為生產急料，倉管員可將物料先收到生產備料區。
2、數量驗收
（1）倉管員收到“送貨單”后，核對物料是否有誤，如果有誤，即通知采購確認查明原因，直至更正無誤為止。
（2）核對一次大件箱數是否有誤，在按2%—5%比例抽查單位包裝數量若出現數量不
足或其它錯誤時，應與供應商送貨人員一起確認，再加大比例抽樣。并根據公司相關規定作相應處罰。
（3）倉管員根據實際的數量“物料入庫單”，辦理入庫手續并做單入系統。
3、不合格物料的處理
（1）倉管員應及時對不合格物料加以標識，并與良品分開，隔離保管。
（2）倉管員針對不合格物料聯絡采購及供應商跟進及快速退換處理，以免因物料異常而延誤生產。
4、帳目記錄
（1）倉管員及時依據“物料入庫單”做好“物料入庫批次總表”呈主管審核后配
發財務部、業務部。
（2）倉管員每月底及時依據“送貨單”“物料入庫單”“物料入庫批次匯總表”做好物料入庫月報表呈主管審核后配發財務部、業務部。
（3）倉管員必須確保入庫物料帳、物、卡相符。
（五）、相應表單記錄
（1）送貨單
（2）物料入庫單
（3）物料入庫批次匯總表
第四章物料領用管理辦法
（一）、制訂目的
規范本物流部物料倉庫發料控制程序及管理，使作業有章可循。
（二）、適用范圍
適用于本倉庫發料相關事宜，除另有規定外，皆依本規定辦理。
（三）、工作職責
1、倉庫：負責公司物料倉庫發料按此管理辦法執行。
2、領料部門：負責物料“領料單”的書寫規范。
（四）、工作內容
1、領料：
（1）使用部門領用物料時，由領用經辦管理人員開立“領料單”經車間主管核簽
后，向倉儲部相關倉庫辦理領料。
（2）領用工具類，高額度價格用品時，領用人按手續領出物品后，應于“物品領用登記表”上登記后簽名，于工作交接時交回。
2、發料
（1）物料倉庫應按先進先出，按單辦理的原則發料。
（2）“領料單”必須填清楚物料編號、名稱、規格、數量和生產車間。
（3）領用部門依“領料單”到倉庫領料，倉庫倉管員與各部門領料人員必須于倉庫現場作點交簽收手續。
（4）對未辦理領料手續而先行發料的對倉管員給予20—50元/次處罰，對其它部門未辦理手續或未經倉管員許可擅自領料的予以50—100元/次處罰。
3、退料
（1）使用部門對于領用的物料，在使用過程中有質量異常，用料變更或用途時，使用部門應開立“退料單”，經物料倉庫倉管員及品管部人員驗證后，再同“退料單”繳回倉庫。
（2）對于質量正常，但由于生產部門多領或少領，或是由于生產計劃調整，需要辦理退料時，應先將退料品整理好做好包裝標識，開具“退料單”由部門經理簽字并注明退庫原因，經倉儲部門經理簽字同意后，方可辦理退庫手續。
（3）對于使用部門退回的.物料，物料倉庫應及時依據退回的原因，研判處理對策。如原因是由于供應商所造成的，應立即與采購人員協調供應商處理。
（4）對違反以上流程擅自給用料部門辦理退庫手續或接收退庫物料的，給予倉庫管理員扣除5—10分/次。
4、帳目記錄
（1）倉庫物料員依據“領料單”做好“物料出庫批次匯總表”。
（2）倉庫倉管員確保物料出庫帳、物、卡一致。
（五）、相關表單
1、“領料單”
2、“退料單”
3、“物料出庫批次匯總表”
第五章成品入庫管理辦法
（一）、制訂目的
為了加強成品入庫管理，規范本倉庫成品入庫控制程序，使之作業有章可循。
（二）、適應范圍
本制度適用于倉庫各類別成品入庫管理（目前暫指內銷成品倉庫）。
（三）、工作職責
1、倉庫：成品倉庫倉管員負責產品的入庫，保管及電腦做單入帳工作。
2、生產車間：負責產品的生產與入庫工作。
3、品管：負責產品的最終檢驗工作。
（四）、工作內容
1、成品檢驗：
（1）生產部各車間產成品，由車間統計開出“成品入庫單”每批入庫成品附上入庫單。
（2）經品管部質檢員（目前暫由跟單員代行檢驗職責）驗收合格后，在外包裝箱上蓋章才能入庫。
2、成品入庫：
（1）生產部各車間管理人員將“成品入庫單”送至成品倉庫通知相關倉管員。
（2）成品倉庫倉庫員在接到“成品入庫單”即馬上按排人員檢查數量。
（3）數量檢查無誤后，倉庫員及安排入庫擺放。
（4）倉庫員將成品按訂單。種類。規格分開。
（5）成品入庫完成，倉管員在“成品入庫單”上簽名，并取回相應聯單。
（6）倉管員在成品入庫過程中，需對入庫產品按10%比例抽查，如發現包裝箱規錯誤、內外箱規格數量不一致等錯誤，可對責任部門按公司相關《約定》制度進行處罰。
3、成品保管：
（1）成品入庫后，倉管員必須負責成品的日常保管，其內容是確保成品的種類、規格、數量；包裝的完整、正確、安全、清潔性。
（2）成品在倉庫保管過程中，發現有異常情況影響質量，倉管員應及時做好信息反饋工作，以書面及口頭形式反映主管處理。
4、帳目記錄
倉庫員及時依據“成品入庫單”做好成品的“入庫批次總匯表”并及時做單入系統。
（五）、相應表單
1、“成品入庫單”
2、“成品入庫批次匯總表”
第六章銷售退貨入庫管理辦法
（一）、制訂目的
為了加強銷售退貨入庫管理，規范并核清銷售退貨以及所產生的與客戶間的賬面數據調整，使之作業有章可循。
（二）、適應范圍
本制度適用于銷售部門各類銷售退貨的入庫管理。
（三）、工作職責
1、倉庫：成品倉庫倉管員負責銷售退貨產品的入庫，保管及電腦做單入帳工作。
2、銷售部（內銷部）：負責銷售退貨產品的單據流程辦理。
（四）、工作內容
1、銷售退貨：
（1）銷售部門根據客戶反饋，以及客戶退貨要求，由客戶提供退貨清單，經銷售部門經理簽字同意后，報副總經理審核后報備總經理批準。（如客戶暫時無法傳直或發送電子檔，可由銷售部門電話聯系需退貨數量規格代行申報退貨）
（2）銷售退貨經批準后，由銷售部門聯系安排客戶退貨，將經過批準的退貨單復印一份交倉庫主管。退貨到廠后，由銷售部門分別安排退貨產品入庫到次品子或成品倉，以便盡量減少損失。
（3）成品倉庫負責根據銷售部門填報的入庫申請單核對并銷售退貨重新入成品倉業務，次品倉根據銷售部門填報的入庫申請單負責銷售退貨次品的入庫業務。并核對清點入庫數據是否與單據一致。根據實際數量由銷售部開據系統單據“銷售出庫單”報倉庫審核，沖減客戶銷售。
（4）銷售部門以沖紅字“銷售出庫單”作為憑據辦理公司與客戶間的相關的賬務
調整流。
2、帳目記錄
倉管員及時依據“銷售出庫單”做好成品的“銷售退貨入庫批次總匯表”并報銷
售、財務及部門經理。
（五）、相應表單
1、“銷售出庫單”
2、“銷售退貨入庫批次總匯表”
第七章成品出庫管理辦法
（一）、制訂目的
規范本公司成品出庫管理，確保成品出庫作業有依可循。
（二）、適應范圍
本管理辦法適用于成品出庫的相關管理事項
（三）、工作職責
1、倉庫主管：負責成品出貨指令的傳達及配貨打包等總體安排。
2、倉管員：負責安排成品發貨的配貨打包等工作。
3、內銷部客服：負責成品出貨單做單及相關工作的聯系協調。
（四）、工作內容
1、出貨指令下達：
（1）內銷部客服根據客戶需求做好“成品出貨通知單”，配發倉儲部成品倉庫。
（2）成品倉庫倉管員接“成品出貨通知單”必須認真核實其相關內容。
（3）成品倉庫倉管員根據“成品出貨通知單”確認出貨成品的數量和擺放位置，實地核實出貨信息
2、成品倉庫：
（1）成品倉庫倉管員依據系統“成品出貨通知單”，檢查并審核后打印一式四聯紙質單
（2）倉管員根據一式四聯紙質安排配貨，打包
（3）出貨時，成品倉庫倉管員應仔細檢查，規范裝卸，認真核實出貨成品與“出貨單”記錄一致，確保出貨成品規格數量的準確。
（4）出貨時，有必要內銷部及品管部派人到出貨現場監督及抽查，防止規格數量差錯。
（5）成品發貨完畢后，倉管員開具“貨物放行條”簽名后，交于貨柜司機準予門衛核查放行。
3、帳目記錄
成品倉庫倉管員及時按“出貨單”，“成品出倉單”的實際數量做好做好“成品出倉批次匯總表”，并于次日上午11：00前發送報表至內銷部抄送部門經理及財務部。
（五）、相應表單
1、成品出貨通知單
2、成品出貨批次匯
第八章中轉倉物料外發加工管理辦法
（一）、制訂目的
1、對外發加工物料的進出數據的準確性進行跟蹤。
2、對外發加工物料數據差異進行分析與控制。
3、便于外協加工物料費用分析、結算及結算流程控制。
（二）、適應范圍
適用于本物流部的外發加工過程，包括半成品和成品。
（三）、工作職責
1、外協單位：中轉物料的領取。
2、中轉倉庫：負責物料的發放及損耗的控制。
3、跟單員：負責外發加工樣板評審確認及產品的質量驗收。
（四）、工作內容
1、計劃準備工作
（1）生產部門跟單員根據生產訂單，及上工序完成生產進度情況和倉庫各物料的庫存數量制定外協加工需求安排外發加工物料的數量和品種，并及時下單至中轉倉庫。
（2）生產部跟單員合理安排外協加工計劃，避免現場積壓，或造成生產工序不均衡。
2、發料準備
（1）外加工根據生產部跟單員的安排到中轉倉領取物料，同時倉庫根據生產部下達的指令單，安排對外加工物料的發
3、發料進行
（1）外加工完工的產品，必須在倉庫員清點數量無誤并簽字確認的情況下方可辦理入庫。
（2）送貨工作完成，手續移交。
（3）外加工物料完工后回廠，由跟單員抽查質量，經查質量合格后，倉管員應按正常來料進行數量核對，無誤后辦理入庫手續，做入系統并建立“外加工臺帳”，以便核查。
（4）回貨入庫數量清點、上帳。
4、資料分析
（1）建立外發物料的批次號，并登記臺帳。
（2）倉庫進行月度外發物料進出數據匯總上報和分析。
5、注意事項
（1）外發物料的數量與回貨的數量有較大的差異；
（2）外發工作需要系統的進行跟蹤、分析，并進行數據匯總；
（3）外協加工商的綜合能力必須得到考核；
物流管理制度3
1、車輛的管理、調度
1.1公司所有車輛由總經辦負責管理。
1.2配送車輛由物流部調度，公務用車和私人借車必須是保證物流業務的基礎之上方可調度，否則不予以批準。
1.3公務車由總經辦進行調度，員工因公務出車，必須填寫出車申請單，報部門領導和總經辦負責人審批簽字后，方可出車，同時，在出車申請單上真實地填寫出車情況；
1.4員工個人不得隨意借用公司車輛，但員工有特殊原因，需要用車的，填寫出車申請單，經批準后，方可出車；所發生的停車費、過橋過路費等附加費用由員工自己負擔。
1.5未經批準，任何人不得私自調用公司車輛。私自開車造成的一切經濟及法律責任由責任人承擔，公司有權根據情節給予扣績效分、通報批評、降級、降職的處分，情節嚴重的，予以開除。
2、車輛的安全
2.1車輛需按規定進行維修和保養。
2.2駕駛員須嚴格遵守國家的道路交通法規和公司制定的有關規定。因違反上述法規和規定，所造成的損失由駕駛員負責全責。
2.3堅持定人定車制度，駕駛員不得將車交與他人駕駛（特殊情況報總經辦批準）。
2.4應堅持“六不”開車：酒后不開車、疲勞不開車、有情緒不開車、有故障不開車、證照不齊不開車、無安排不開車。
2.5收車后，車輛必須停放在公司規定地點，不得異地停放或開回家停放（特殊情況經總經辦批準）。
2.6堅持每周六安全檢查工作。
2.7為保證車輛行駛的安全，對于連續行車及休息不足的駕駛員應安排適當的休息。
3、車輛的維護及修理
3.1駕駛員必須經常性地進行車輛的'日常維護保養，每天上班前對車輛進行例行檢查（如油、水、胎、電等）和衛生清理。每周六對車輛內外及引擎進行全面的清潔、檢查、保養。
3.2車輛維修由配送部主管負責鑒定。對于車輛出現的問題，鑒定是小問題，由駕駛員自行維修；鑒定為須進修理廠維修的，由配送主管填寫《車輛報修單》，經行政人事部經理簽字，每次預計超過500元的報總經理簽字。
3.3駕駛員憑批準后的報修單到公司指定修理廠修理，在修理過程中駕駛員應在場監督廠家修理，發現問題及時向配送主管匯報。
3.4公司車輛實行定點加油。
4、駕駛員管理
4.1保持車輛衛生，愛護車輛，發現問題和故障及時處理或報告領導。
4.2認真填寫出車日志，做好時間、里程、配送量、停車費、過橋過路費等記錄。
4.3違章駕駛的罰款由駕駛員自行承擔，因駕駛員違章而造成的交通事故，并給公司造成損失的，由駕駛員自己負擔。
4.4配送主管負責好駕駛員管理、車輛加油、維修、保養安排，證照手續辦理及管理，費用核算等工作。
4.5保管好隨車工具資料和物品，若需增換隨車物品，應按有關規定執行。違者照價賠償。
4.6每月第一個工作日，駕駛員必須將該月的行車日志和駕駛員月報報物流部和總經辦檢查，核實。
5、使用表格
物流管理制度4
物流車輛管理制度的重要性不容忽視，它直接影響到物流公司的運營效率和客戶滿意度。良好的制度能降低車輛故障率，減少意外事故，保障貨物安全，提高運輸效率，從而提升公司的競爭力。通過合理的.成本控制，能有效提高公司的盈利能力。
物流管理制度5
物流園區管理制度的重要性不容忽視，它直接關系到園區的運營效率、安全水平和服務質量。良好的管理制度能夠：
1. 提升運營效率：通過標準化流程，減少工作中的`混亂和延誤，提高物流效率。
2. 保障安全：明確安全責任，預防事故，保護人員和財產安全。
3. 提高服務質量：設定統一的服務標準，提升客戶滿意度，增強園區競爭力。
4. 規避風險：遵守法規，避免因違規操作導致的法律糾紛。
5. 促進發展：通過持續改進，推動園區的現代化和智能化進程。
物流管理制度6
一、總則
為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，特制定倉庫管理制度，以確保公司的貨物儲運安全。
本辦法適用于公司倉儲部門（簡稱倉庫）。
二、貨物進出倉庫制度
貨物入庫
收貨后，辦理入庫手續時，庫管員必須對照貨物與采購單、提貨單所列的型號、數量或規格是否相符；如發現型號、數量、規格不符及包裝破損的，應做好相應記錄，并不遲于次日報送辦公室處理。
入庫貨物明細（入庫單）必須由庫管員確認貨物驗收無誤后，由庫管員把單據交給文員及時入庫。由系統生成進貨單后，交予庫管員核對并簽字確認。做到帳、貨相符。
若庫管員因工作失誤，出現貨物與單據不符等問題所造成的經濟損失由該庫管員承擔。
貨物出庫
庫管員應按照文員提供的'出庫單認真核對出貨型號及數量。
庫管員在確認出庫貨物的型號、數量無誤后，按出庫單所列型號進行配貨作業；配貨作業完成后，同時對貨物及單據進行再次檢驗核查；物料裝
物流管理制度7
物流管理制度20條是一種規范性的管理制度，旨在通過規定物流業務的各個方面，來實現物流效率的最大化、成本的最小化、服務質量的最優化。下面是20條物流管理制度的要點：
1.制定完善的物流管理制度，確保物流業務流程規范化、標準化。
2.加強信息化建設，實現物流業務數字化、網絡化。
3.建立有效的倉儲管理制度，做好庫存管理、保管、檢查等工作。
4.優化物流網絡，更好的服務客戶。
5.建立ERP管理系統和物流信息平臺，實現全流程的監控和控制。
6.加強對物流配送員的培訓，保證服務質量。
7.建立配送員的考核制度，提高服務質量。
8.對配送員進行科學的路線規劃和調度安排，盡量避免配送員的盲目性。
9.加強運輸車輛的日常維修和保養，確保車輛正常運行。
10.加強對環保工作的管理，減少污染，合理使用資源。
11.建立完善的貨物出入庫管理制度，確保貨物安全。
12.進一步規范物流企業的.運營行為，遵守法律法規和社會公德。
13.加強采購管理，規范采購行為。
14.建立完善的物流成本核算制度，減少不必要的成本開支。
15.積極開展物流外包業務，提高物流水平和服務質量。
16.建立有效的客戶服務管理制度，及時解決客戶的問題和反饋。
17.加強物流質量管理，不斷提高服務質量。
18.建立完善的物流事故應急預案，能夠迅速應對事故事件。
19.重視員工的安全教育和培訓，建立健全的安全管理制度。
20.加強合作與交流，互惠互利，共同發展。
總之，物流管理制度的實施，不僅是對物流企業的一種規范和管理，更是對物流行業的一種推動和創新。只有不斷優化物流管理制度，才能順應市場的需求，提高物流服務質量和效率，推動物流行業的健康可持續發展。
物流管理制度8
為了更好地健全公司的內部管理，進一步增強企業的凝聚力，明晰司機的利益與公司的效益的密切關系，提升司機的工作職責心，特定如下制度。
一、貨運車輛與司機的管理制度和獎罰制度
(1)車輛由公司選定人員負責管理，公司根據司機全年工作整體表現，從司機產值、安全行車、修理費用、服務態度、客戶意見等各方面全面思索，對整體表現不好的司機給與獎勵，對整體表現高的司機按公司有關制度展開行政處罰。
(2)車輛由公司指定駕駛員專用，其它人員未經批準不得駕駛，專車司機不能將車轉借他人或其他單位使用，如有違反扣罰元，造成后果由司機本人承擔。
(3)車輛除繼續執行運輸任務外，未經核準嚴禁隨便駛回選定的停車場，包含嚴禁私自駕車回家和辦私事，任務順利完成后應當及時將車輛上開回去選定的停車場，不許再生制動發動機在車內睡和裝運，以上例如辨認出第一次扣分一百元并追責職責，重犯要從嚴行政處罰。
(4)車輛進出碼頭，均要遵守碼頭有關紀律、制度，限速為20公里/小時，若在廠裝、卸貨，均要遵守廠方的有關紀律、制度或行車指示，如有違反第一次追究職責，罰款并寫檢討書，重犯者從嚴處罰。
(5)司機每一天按時下班(早上8時30分后)，特定狀況除外(比如當天零時后收車者)，嚴禁無故曠工、耽誤、曠工。告假必須事先通告管理人員，經批準后方可歇息。否則，報公司從嚴處理。
(6)司機不得向貨主提出要小費、吃飯、住宿等，不得參與賭博娼等違法犯罪行為。否則，報公司處理和送交公安部門。
(7)司機繼續執行運輸任務時，在外遇特定狀況或意外出現事故，不論在何時何地務必立刻通告公司領導或公司管理人員。
(8)司機報銷過橋費等務必要做到如實反映，不得弄虛作假、虛開發票收據，如發現經核實后要從嚴處理。
(9)司機看待貨主要禮貌存有禮，努力提高服務素質。
(10)對放柜在公司停車場而不及時卸柜的司機第一次罰款元，重犯者從嚴處罰。
(11)對裝貨或裝運回去而沒理貨部放假卻輕易卸柜的司機，第一次罰款元，重犯者從嚴行政處罰。
(12)將拖架或拖板放在廠而不及時拖回的司機第一次罰款元，重犯者從嚴處罰。
(13)對辨認出拖板或拖架爆胎等須要修理的卻故意不及時修理的第一次罰款元，重犯者從嚴行政處罰。
(14)在規定時間內公司管理人員要求司機對調好拖架或拖板而司機故意不及時對調好的，第一次罰款元。重犯者從嚴處罰。
(15)在運輸途中私自隨身攜帶他人上車的，第一次罰款50元，重犯者從嚴行政處罰。
(16)晚上私自提前休息的每次罰款50元，重犯者從嚴處罰。
(17)對在工作時間內穿著拖鞋或不穿著上衣等影響公司形象的司機第一次罰款50元，重犯者從嚴行政處罰。
(18)在運輸途中和碼頭裝柜過程中有特殊狀況，如車輛須維修或裝柜時間過長等，卻不及時反映而給公司造成不必要損失的，第一次罰款50元，重犯者從嚴處罰。
(19)管理人員存有急事應答司機，而司機故意不復機的每次罰款50元。
(20)在目的地裝卸貨時不注意觀察柜的破損狀況，不及時要求客戶簽收，而給公司造成不必要損失的，第一次罰款50元，重犯者從嚴處罰。
(21)開逢柜在廠裝運時不叫做廠方裝卸工砌不好帆布和潔凈整潔柜的，每次罰款50元。
(22)對公司要求過磅而但是磅的司機，每次罰款50元。
(23)對故意不及時交還散貨工具的每次罰款50元，對遺失隨車工具的按工具出售單價索賠。
二、安全行車制度
(1)司機務必用心出席安全自學可以，進一步全面落實各項交通安全措施，強化安全行車意識。
(2)司機務必嚴格遵守公安、交通部門所頒發的一切條例規定，嚴格按機動車駕駛操作規程行車，嚴禁將車輛交給無駕駛證人員駕駛。
(3)嚴格遵守交通規則，無法闖紅燈、亂混行等違章行車。
(4)司機在上班時間內不能飲酒，嚴禁醉酒駕駛，開車時要集中精神，不能在行車中你推我讓，搞其他小動作。
(5)由貨物或車輛導致的違章罰款(例如證件不全系列、車輛出現故障、貨物Immunol、低、寬度等)，公司給與全報。
(6)若司機個人造成的違章罰款，如有下列狀況的公司給60%報銷，其它狀況不予報銷。
1)步入導向車道后，不按規定方向高速行駛。
2)在禁行的時間，道路上行駛的。
3)不按規定可以車、后視鏡、調頭。
4)違反交通信號指示的。
5)違背交通標志，標線命令的。
6)在禁止停放車輛的地方停放車輛。
7)不按規定臨時停放。
(7)在運輸作業過程中，對安全行車的司機，公司根據其全年實際表現設立安全行車獎，年終時一次性獎勵給司機，以作鼓勵。
獎勵方法：
1)對全年沒有發生任何交通事故、服務態度好、能同公司節約維修等費用、工作用心的司機給予元的獎勵，包括對方負全責的事故和因公司辦證而證件不全、貨物超重、高、長、寬等造成的違章罰款。
2)對全年出現一次大事故公司損失元以下的司機獎勵元。
3)對全年發生一次小事故公司損失元以下的司機獎勵元。
(8)在運輸作業或在目的地裝運貨過程中，由于司機無愧于職責，引致出現事故及貨物損失，并使公司導致經濟損失的，公司根據其事故職責以及經濟損失的程度扣分。
扣罰方法：
1)每次事故公司損失以下司機負次責的.按經濟損失的5%罰款，同等職責的按經濟損失的10%罰款，主責的按經濟損失的15%罰款，全責的按經濟損失的20%罰款。
2)每次事故公司損失元以下、元以上司機負次責的罰款元，同等職責罰款元，主責罰款元，全責罰款元。
3)每次事故公司損失元以上，元以下，司機負次責的罰款元，同等職責罰款元，主責罰款元，全責罰款元。
4)每次事故公司損失元以上，元以下，司機負次責的罰款元，同等職責罰款元，主責罰款元，全責罰款元。
5)每次事故公司損失以上，司機負次責的罰款元，同等職責的罰款元，主要職責的罰款元，全責的罰款元。
6)酒后駕駛出事故的，由司機承擔所有職責。
7)如有私洛陽志或存有偷盜犯罪行為的追責刑事職責。
物流管理制度9
一、目的
為了規范本公司內部機動叉車安全管理，貫徹“安全第一，預防為主”的安全生產方針；杜絕公司內部機動車輛事故，保障員工生命和公司財產安全。根據《安全生產法》、《特種設備安全監察條例》、《機動工業車輛安全規定》等規定，特制定本規定，即日開始執行。
二、適用范圍
貨物的轉移搬運、原材料的裝卸、在制品的安裝調試、半成品、成品的`堆放。
三、使用要求
在手動叉車無正常法搬運、轉移貨物的情況下，可以向物流部相關人員申請；然后填寫《叉車使用申請單》，得到上級領導的審批，方可安排叉車作業。
可以使用叉車的情況下，分為以下幾點(特殊情況除外):
3.1當物料體積、重量、高度等原因，人工手動叉車無法正常搬運、轉移物品的情況下；
3.2裝貨、卸貨的時候，物品較為笨重人工無法裝卸的時候；
3.3在安裝調試的時候，需要調動大型物件的情況下；
3.4生產車間需要挪動大型機械的時候
3.5在維修車間機械設備的時候。
四、注意事項
4.1經培訓并持有駕駛執照的司機方可開車；
4.2在開車前檢查各控制和警報裝置，如發現損壞或有缺陷時，應在修理后操作；
4.3搬運時不應超過規定負荷，貨叉須全部插入貨物下面，并使貨物均勻放在貨叉上，不許用單個貨叉尖挑貨物；
4.4平穩地進行起動、轉向、行駛、制動和停止，在潮濕的或光滑的路面，轉向時須減速；
4.5裝物行駛應把貨物放低，門架后傾；
4.6坡道行駛應小心行駛，在大于十分之一的坡道是行駛時，上坡應向前行駛，下坡應后退行駛，上、下坡忌轉向，叉車在行駛時，請勿進行裝卸作業；
4.7行駛時應注意行人、障礙物和坑洼路面，并注意叉車上方的空隙；
4.8不準人站在貨叉上，車上不準載人；
4.9不準人站在貨叉下，或在貨叉下行走；
4.10不準從司機座以外的位置上操縱車輛和屬具；
4.11不要搬運未固定或松散堆垛的貨物，小心搬運尺寸較大的貨物；
4.12起升高度大于3米的高門架叉車應注意上方貨物掉下，必要時須采取防護措施；工作時應盡量使門架后傾，并在最小范圍內作前后傾；
4.13加燃油時，司機不要在車上，并使發動機熄火，在檢查電瓶或油箱液位時，,不要點火。
物流管理制度10
為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制定本規章制度。
1、全體員工必須遵守公司章程，遵守公司規章制度和各項決定、規定、紀律。
2、嚴禁任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產;嚴禁任何組織、個人損害公司的形象、聲譽;嚴禁任何組織、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。
3、通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的個人素質、服務意識，不斷完善公司的經營管理體系，不斷壯公司實力和提高經濟效益。
4、公司提倡全體員工努力學習業務技能，公司為員工提供培訓和鍛煉的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和業務過硬的隊伍。
5、公司鼓勵員工發揮才能，多做貢獻。對有突出貢獻者，給予獎勵、表彰。
6、公司為員工提供平等競爭的環境和晉升機會，鼓勵員工積極進取。
7、公司提倡員工團結互助，同舟共濟，發揚團隊精神，不斷滿足客戶的需求，超越客戶的期望。
8、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，為公司發展提出合理化建議，對做出貢獻者給予獎勵、表彰。
9、公司尊重員工的辛勤勞動，不斷為其創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮其主觀能動性和聰明才智，為公司多做貢獻。
10、公司為員工提供收入和有關福利保障，并隨著經濟效益的提高而提高員工的各種待遇。
11、公司實行“按勞取酬，多勞多得”的分配制度。
12、公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，對辦事拖拉和不負責任的工作態度。
13、公司提倡勵行節約，對鋪張浪費，降低消耗，增加收入，提高效益。
14、公司員工不得利用職務和工作之便向客戶索取錢財或為個人親友謀私利。
15、公司員工不得挪用公司財物，更不得利用職務之便將公司財物化為己有或轉送他人。
16、職員除本職日常業務外，未經公司法人代表、總經理授權或批準，不能從事下列活動：
1).以公司名義考察、談判、簽約;
2).以公司名義提供擔保、證明;
3).以公司名義對新聞媒介發表意見、消息;
4).代表公司出席公眾活動。
17、維護公司紀律，對任何人違公司章程和規章制度的.行為，都要予以追究。
18、公民基本法道德規范：愛國守法、明禮誠信、團結友善、勤儉自強、敬業奉獻。
2、物流管理規章制度
1、庫存管理。一般指對商品經營量的管理，它還包括對包裝、材料、物流機械、部件的管理，貨車、貨柜管理，以及對發貨計劃、購買計劃、向外托計劃等的管理。
2、工程管理。即物流中的操作流程管理，包括流程管理、時間管理、目標計劃、發展計劃等。
3、成本管理。即對物流費用的管理。應從費用用途和發生時間等具體關系中找出時間系列的變化，從不發生無益費用的全額管理人手，進行成本管理。
4、商品管理。庫存管理是數量管理，商品管理受理商品本身，具有質量管理的特點。
5、設備管理。即管理有關物流活動的設施和物流作業的裝備，包括運送車輛、運輸機構等。
6、從業人員管理。它具有勞務管理的特點，從物質和精神兩個方面管理從業人員。
7、其它管理。那么，對于一個經銷商來說，其物流管理是否卓有成效的衡量標準又是什么呢？通常認為，“完好的質量、準確的數量、恰當的時間、送到合適的地點、給購買者以良好的印象和公平的價格”是物流活動的6項理想標準。完整地實現了這6項標準，就可以被視為有效實現了理想的物流管理。為此，運輸、儲存、包裝、裝卸、流通加工等構成物流要素的各項活動都應以這6項要求作為共同的目標。
物流管理制度11
一、崗位職責
1、嚴格按照公司配送部派車出車，未經領導批準不得公車私用或停車辦私事而影響貨物運輸，一經發現立即時開除，并扣發所有。
2、工作積極主動，服從分配，同事之間團結互助，有事提前請假，不得無故缺勤。但請假人須指定職務代理人并由代理人簽名確認。
3、輪休時間需要出車無條件出車，按加班計，拒不出車者按曠工處罰。
4、司機須接受無條件接受調派命令，不得以任何原因推諉，如有意見應在執行任務后向相關責任主管部門反映處理。
5、司機利用職務之便盜取公司財物或客戶方財物，一經發現，扣出所有并處理。
6、輪值之日出車時必須無條出車，否則以起不來為借口者，產生請車費由當事司機承擔。
7、在客戶方收貨要有禮有節，樹榮邦物流形象為準則。
8、貨物簽收要看清楚托運單相關內容，貨單要對應得上，少貨少方或者有損壞的單上又沒注明的產生客訴或索賠由司機承擔。
9、拒不服從調度者，同客戶爭吵者，立即開除，產生客戶扣款的.由當事司機承擔。
10、因違反公司一切相關規定被開除公司人員，公司不給予任何補嘗，產生責任賠償的要在中扣出責任賠償費用。
二、安全職責:
1、行車前要必須檢查，做到機油、汽油、剎車、水、輪胎氣壓、自動轉向、喇叭、燈光好，確保車輛處于安全、可靠的良好狀態才能出車。
2、出車前搞好車容衛生，車外要擦洗干凈，車內要勤打掃，不得有垃圾、雜物、保持車內整潔、美觀，否則一經發現立即處罰。
3、行車前可先啟動引擎試運行，詳細察看有無異常情況，一經發現立即報告。
4、司機不得借車給非駕駛人員駕駛，否則，造成一切后果及損失由當事司機負責。
5、駕駛人員應嚴守交通規則，違反交通規章者按交通規則辦理，責任自負。
6、原則上司機為主送貨人，隨車人員協同工作，但遇到所送貨品個人無法搬運的，可申請配備一名送貨員。
7、車輛回車后，必須及時清理車內的雜物、貨品，辦理相關交接手續并及時報告相關部門，車輛上不得留有貨物過夜，一經發現，立即處罰。
8、回車車輛停放在管理人員指定位置，登記好相關數據并鎖好方向盤、車門等，確保車輛安全。
9、認真執行車輛回車制度，任何人員不得將車輛開回家中，因特殊原因不能回廠，須經公司領導批準，并確認車輛在外停放安全，否則后果處負。
10、司機工作中嚴禁飲酒，違者開除并扣罰所有并即時，由交處理，行駛中注意力高度集中，嚴禁在行車時與隨行人員談笑風生，故意玩技術，否則造成責任事故由當事司承擔全部責任。
11、司機須接受無條件接受調派命令，不得以任何原因推諉，如有意見應在執行完工作后向相關責任主管部門反映解決。
12、發生交通事故是本公司司機主要責任的，由司機承擔30﹪保險賠付外產生的費用。
13、任何工作場所嚴禁吸煙，違者即時開除，造成火災責任事故的由司機承擔全部賠嘗責任，產生刑事責任的由法制部門法辦。
物流管理制度12
一、目的
為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用、產品出入庫規范化，避免發生不必要的損失，特制定本規定，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。
二、范圍
本規定包括產成品入庫、銷售、外協加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。三、職責及要求
倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作；倉庫配送員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；所有物資做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致,并根據物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理,辦理相關手續。
四、驗收及保管
1物資的驗收入庫倉庫管理制度
1.1物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。
1.2對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經倉儲主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購職員持一聯做請款報銷憑證。
1.3庫管要嚴厲把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。 a）未經總經理或部門主管批準的采購。 b）與合同打算或請購單不相符的采購物資。 c）與要求不符合的采購物資。
1.4因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。
2物資保管倉庫管理制度
2.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a）XXX：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 b)三清：材料清、數量清、規格標識清。 c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
2.2庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時清點，若發現誤差須及時找出緣故原由并更正
2.3庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。
3物資的領發倉庫管理制度
3.1庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上有關部門主管未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。
3.2庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
3.3領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，并填寫請購單，交采購人員經有關部門主管批準后及時采購。
3.4任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
3.5以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和部門主管簽字。
4物資退庫倉庫管理制度
4.1由于生產打算變動引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。
4.2廢品物資退庫，庫管員根據“廢品喪失敷陳單”進行檢修后，入庫并做好記錄和標識。
五、規定
1倉儲管理規定
1.1.0倉庫主要的作業主要分為入庫，出庫，保管三大部分。
1.1.1入庫
庫管員按照送貨單上的數目將材料清點清楚，發現有異常情況必須向倉儲主管匯報，得到指示意見后遵照執行，經質檢人員檢驗合格后，辦理入庫手續，開具入庫單，登記進銷存帳或錄入ERP系統。
1.1.2出庫
關于生產部門領料應根據BOM表（或生產打算部門審核通過領料單據）照單發料，然后注銷進銷存帳或錄入ERP體系。發貨時按照財務開出的送貨單或經其審核的出庫單發貨注銷進銷存帳或錄入ERP體系。庫管員應把作業單據整理好，交給財務做帳及成本核算。
1.1.3保管
合理安排倉庫庫容，給每種物料貼上明確的`標簽，做到先進先出，了解采取合理的保護措施，防止物資因各種緣故原由遭到損壞。定期清點一下倉庫，檢查一下帳物是不是相符，如果不是，就要查找緣故原由（收發錯誤，合理損耗等等），做一張清點盈虧匯總表，報告給主管，變動賬面數字，以做到帳卡物相符。
1.2.0物料收貨及入庫
1.2.0.1要嚴格按照“倉庫單據作業管理流程及執行標準”中有關“收貨確認單”的流程進行作業。
1.2.0.2采購貨物發到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班時必須將貨物放在倉庫內部。
1.2.0.3收貨時需要求采購職員配有“送貨單”，沒有時需要追查，直到拿到單據為止，并填寫入庫單。倉庫職員負有追查和保管單據的責任。
1.2.0.4所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。 1.2.0.5倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時，如發現與送貨總單上的數量不符，應找采購簽字確認，由采購聯系處理數量題目。
1.2.0.6物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。
1.2.0.7原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試檢驗的當天安排點數，進行“入庫單”入庫信息的統計，點數入庫。
1.2.0.8倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因及時解決。（測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退貨通知單”扣除等同入庫數量）。
1.2.0.9入庫物料需要擺放至指定儲位。
1.2.0.10“收貨確認單”需要按流程要求先讓倉庫入庫職員確認注銷再由倉庫主管簽字后才能交給采購。
1.2.1產成品的入庫
1.2.1.1產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后，車間填寫“產成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規格、數量等填寫齊全，經主管簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關，對于手續不全或單據填寫不完整，不允許物資入庫。
1.2.1.2產品圖號、產品名稱、規格一律按技術部提供的標準填寫。
1.2.1.3驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。
1.2.2委托加工零部件完工入庫
1.2.2.1入庫程序同產成品入庫程序相同。
1.2.2.2倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數量，完工返回入庫的數量與出庫數量不符時,屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。
1.2.2.3委托加工材料要求當月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協未完工而不能收回，應致函對方予以確認。
1.2.3采購物資入庫
1.2.3.1倉庫保管員根據采購員填制并經檢修員（簽字）蓋章后的“外購物資驗收通知單”核對實物，根據購貨填寫入庫單，要求分清類別，內容完整，準確無誤。
1.3.0物料出庫（出庫領料）
1.3.0.1需嚴厲按照“物料領用表”發放物料，并填寫“出庫單”進行作業。
1.3.0.2倉儲職員接到出庫單無特殊緣故原由當天必須全部完成取貨、包裝。
1.3.0.3取完貨后將推車放在指定位置。
1.3.0.4根據“出庫單”點完貨后需要及時將物料交到使用部門，并要求其簽名確認。
1.3.1產成品出庫
1.3.1.1產品銷售發出時,必須經質量檢查部門認定無質量問題后，銷售人員填寫產品出庫單及收發清單,財務部根據出庫單開出門證，由倉庫核對后返財務部。
1.3.1.2產品發貨程序:1.倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產品品種是不是齊全，以備發貨；2.按裝配開具的出庫單上的產品數量清點清楚發貨；
3 1.3.1.3收回貨物退回,由營業職員在貨物退回當月及時辦理退庫手續,并經質檢部門檢修簽字,有質量題目的,應根據質檢敷陳單寫有關處理敷XXX批示后,交財務帳務處理。
1.3.2委托加工材料
委托加工材料的出入手續由生產部協助受托加工單位辦理,并負責委托加工材料的收回。
1.3.2.1委托加工材料出庫
1.3.2.1.1應填領料單并填寫齊全。內容包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規格、計量單位、數量、單價、金額、用途、領料人、發料人、批準人簽字。
1.3.2.1.2領料單一式四份,委托加工人、倉庫、財務、受托加工單位各一份。
1.3.2.1.3領料人持領料單到倉庫去領料，倉庫見領料單方可發貨。
1.3.3采購物資出庫
1.3.3.1生產品資由領料部門根據生產打算成套領用，注明用途，認真填寫領料單，經車間主任或生產部長簽字批準后，倉庫保管員方可配送料。
1.3.3.2主要材料鋼材的領用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產現場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協同領用車間統計員共同驗收數量，倉庫保管員辦理入庫，車間統計員按入庫數量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續，并填制“月份主要材料領用明細”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據下月1日領料單，發現題目及時向領導報告。
1.4工具借用
1.4.1需嚴格按照“工具領用表”來發工具，并填寫“借用單”進行作業。
1.4.2“借用單”上特別需要注明工具產品名稱及規格，以便于后續識別進行工具入庫作業。
1.5工具歸還
1.5 .1已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關單據作歸還手續。
1.5 .2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。
1.6物料及工具報廢
1.6.1按照“工具及材料報廢比表”進行作業。
1.6.2發現庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。
1.6.3嚴格區分庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。
1.7退貨物料處理
1.7.1需按照有關“退貨通知單“的進行作業。
1.7.2采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。
1.7.3不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。
1.8倉庫衛生、安全管理
1.8.1每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要、不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。
1.8.2衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。
1.8.3部門將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。
1.8.4考量物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。
1.8.5安全
1.8.5.1每天下班時由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。
1.8.5.2門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。
1.8.5.3倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。
1.8.5.4高空作業需要使用作業車，并注意安全。
1.8.5.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。
1.9物料管理（異常處理及呆滯物料處理）
1.9.1物料品格維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程當中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品格題目進行反饋處理。
1.9.2發現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。
1.9.3每月對庫存物料進行呆滯分析和召開集會進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。
1.9.4保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。
1.10單據、卡、帳務管理
1.10.1倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。
1.10.2財務需要的單據電子檔和手工單據一起及時給財務。
1.10.3每月的單據登帳人員需要保管好；上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管；遺失需要追查相關責任。
1.10.4倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。
1.11清點管理
1.11.1清點時作業職員根據“清點內部安排”文件進行相關作業。
1.11.2盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。
1.11.3盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。
1.11.5清點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。
1.12帳物不符處理
1.12.1庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。
2包裝管理規定
2.1倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發貨并確認。包裝前由倉庫協調員及使用部門相關人員再次檢查確認。
2.1.1無特殊情況當天的使用數據必須當天生成出庫單交給倉庫管理員安排取貨并發貨
2.2包裝前物料確認
2.2.1使用部門相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。
2.2.2有取貨錯誤的根據事情繁忙的水平需要查核取貨錯誤的緣故原由和責任人。
3倉庫事情作風及態度
3.1倉庫工作人員應該培養良好的工作慣和工作作風，形成良好的工作態度。
3.2倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。
4其他
4.1下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。
4.2倉庫每日根據“倉庫事情品格統計表”對各組進行評比并進行事情指導和總結。
4.3上班時間需要嚴厲遵守公司勞動規律，遵守作息時間，不得大聲喧囂、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不該擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。
4.4需要嚴厲遵守公司的各項管理規定。
4.5倉庫職員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等職員必須簽名確認。
4.6對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。
4.7倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。
5獎懲規定
5.1工作評估
5.1.1部門將定期根據“績效考核表”對員工的施展闡發和業績進行評估，以便于：肯定員工的事情成果，鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻；
5.1.1.2檢查事情施展闡發是不是符合崗位的要求；
5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
5.1.1.4事情評估將以肯定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理職員之間就事情的要求和事情成績進行討論和交流，以提高事情效率；
5.1.1.5發明互相理解的氛圍，以鼓勵員工團結一致的事情，以實現公司的經營宗旨及經營目標。
5.1.2對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓或調整崗位。
5.2獎懲級別
5.2.1獎勵
5.2.1.1通報表彰：關于日常事情施展闡發良好按照倉庫管理規定執行的給予記“書面表彰”，并予以布告。
5.2.1.2嘉獎：對于日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記“表揚”，并予以通告，獎勵20元。
5.2.1.3小功：關于在事情上有特殊貢獻的給予記“小功”，并予以布告，獎勵50元。
5.2.1.4大功：關于在事情上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予“大功”，并予以布告，獎勵100元。
5.2.2懲罰
5.2.2.1通報批評：關于日常事情表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記“書面警告”處分，并予以布告，不予以罰款。
5.2.2.2警告：關于日常事情施展闡發差的不按照倉庫管理規定執行的給予記“警告”處分。并予以布告，罰款50元。
5.2.2.3小過：對于違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。
5.2.2.4大過：對于嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款150元，數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款，并提交公安機關追究法律責任。
5.3獎懲原則
5.3.1倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。
5.3.2門衛應嚴厲按照公司保衛制度執行。
5.4賞罰規定
5.4.1賞罰評估小組：由倉庫主管、運控中心組成賞罰評估小組，對責任變亂進行評估。當評估小組職員為當事人時，由2名部門負責人代替評估。
物流管理制度13
第一章總則
1.1物流管理目的。為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用、產品出入庫規范化，避免發生不必要的損失，特制定本規定。
1.2物流管理范圍。本規定包括產成品入庫、銷售、外協加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。
1.3物流管理的要求。所有物資應做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致，并根據物資實際狀況，對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理，辦理相關手續。
第二章物流物品運營流程
2.1成品物流管理
2.1.1產成品的入庫
產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規格、數量、單價、金額、工時等填寫齊全，經車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關，對于手續不全或單據填寫不完整，不允許物資入庫。
（1）產品圖號、產品名稱、規格、工時一律按技術部提供的標準填寫。
（2）入庫單價一律按財務部提供的產值(不含稅)價格填寫。
驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。
2.1.2產成品出庫
產品銷售發出時，必須經質量檢查部門認定無質量問題后，銷售人員填寫產品出庫單及收發清單，財務部根據出庫單開出門證，收發清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫，由倉庫核對后返財務部。
產品發貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發貨；
第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清楚發貨；
第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續，由財務部開據出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯后方可發貨。
對于社會零星銷售的要先收款后發貨，若銷售價格低于公司規定最低
價的，必須經公司總經理批準后方可發貨。
發出貨物退回，由業務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續，并經質檢部門檢驗簽字，有質量問題的，應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示后，交財務帳務處理。對于售后服務需用的產品必須經總經理簽批后，才能往外發貨，同時經辦人要求對方將舊產品返回，以舊換新，否則不予以發貨。若是先發貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產品，并辦理退庫手續。所有發出商品應在當月及時辦理結算，若遇特殊情況，最遲在2月內辦理完結算手續。
2.2委托加工材料委托加工材料的出入手續由生產部協助受托加工單位辦理，并負責委托加工材料的收回。
2.2.1委托加工材料出庫
應填領料單并填寫齊全。內容包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規格、計量單位、數量、單價、金額、用途、領料人、發料人、批準人簽字。
領料單一式三份，倉庫、財務、受托加工單位各一份。
領料人持領料單到財務部開據出門證，倉庫見出門證提貨聯方可發貨。
2.2.2委托加工材料完工入庫
入庫程序同材料入庫程序相同，按入庫數量減少委托加工材料數量。
倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數量，完工返回入庫的數量與出庫數量不符時，屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。委托加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協議價格辦理。
委托加工材料要求當月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協未完工而不能收回，應致函對方予以確認。
2.3公司經營物資
2.3.1采購物資入庫
倉庫保管員根據采購員填制并經檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據購貨發票填寫入庫單，要求分清類別，內容完整，準確無誤。
無采購發票的物資可根據同類物資的賬面價格或市場價格（采購員提供）辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。
2.3.2采購物資出庫
生產物資由領料部門根據生產計劃成套領用，注明用途，認真填寫領料單，經車間主任或生產部長簽字批準后，倉庫保管員方可發料。
主要材料鋼材的領用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產現場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協同領用車間核算員共同驗收數量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續，并填制“月份主要材料領用明細”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據下月1日領料單，發現問題及時向領導匯報。
對外銷售的材料由倉庫保管員根據業務員填寫的收發清單，按賬面價格填寫領料單。用于售后服務的材料必須經主管經理批準后，方可發貨。
2.4考核辦法
2.4.1倉庫人員沒按要求《驗收單》后入庫的，每次考核10元。
2.4.2產品及材料《出庫單》手續不齊全，當事人每次考核5元。
2.4.3沒有開《出門證》而出公司的，每次考核門衛50元。
2.4.4售后服務發出的產品，舊產品當月未返回的每一筆業務考核當事人10元，第2個月仍未追回的考核產品原值。
2.4.5發出商品辦理結算不及時，超過1個月的每一筆業務考核當事人10元，超過2個月的停發工資。
2.4.6委托加工材料返回不及時，造成的直接經濟損失由責任人承擔。
2.4.7產品出廠檢查出現失誤，造成的直接經濟損失由責任人承擔。
3.2熱情周到，耐心細致；講普通話，使用文明用語。
3.4電話輕拿輕放，來電保證三聲之內接聽；接聽電話報工號，明確責任；通話時間控制在五分鐘內。
3.5稱呼客戶為先生或女士；撥打電話時，問候對方并做自我介紹。
3.8提高服務意識，工作時間保證崗位有人接聽電話，休息前將未回復事項轉交相關人員。
3.9對于不確定的問題先記錄，確定后及時回復客戶；對于之前答錯的問題要主動回復客戶并致歉。
3.10對于不能解答的其他部門的問題，告訴客戶相關部門電話或先記錄隨后轉給相關部門解決。
3.11每天匯總當日未解決的客戶問題上報主管領導，次日內將處理結果及時、主動予以電話反饋給客戶，達到客戶滿意
3.12每月對信息記錄進行分類分析總結，對客戶的好的意見和建議隨時反饋給主管領導及相關部門，以便公司能更好的完善工作
4.1從事運輸管理的發運員應熟悉商品性質和運輸要求，提前編制客戶的發運計劃，針對客戶的不同發貨地址合理選擇運輸路線和運輸工具及貨運公司。
4.2對于新建門店或首次訂貨客戶，根據出庫地址、品種及數量選擇發貨路線。
4.3在商品運輸裝卸搬運時，輕拿輕放，按包裝圖示要求正確裝運、并采取專用膠帶、防雨膜等措施，以保證商品安全與包裝整潔。
4.4商品備好貨后，要當天給予發運，不能滯留于倉庫。
4.5每天電話通知經銷商所有發貨信息，及時了解客戶的需求，監督和掌握發貨信息的及時性和準確性。
4.6掌握發運時限，力爭貨物三天到貨，（除偏遠地區外），每天對發出貨物進行跟蹤，對不能按期到貨的貨物跟進并及時解決，盡快避免晚點問題的出現。
4.7每月對超期客戶進行分析查找原因，加以整改，總結并上報主管領導。
4.8對于運輸中出現的破損、短少，會按簽訂的合同內容與貨運方進行賠付，并及時給與客戶補發貨物。
4.9對于特殊原因造成客戶欠貨產品及時告知客戶，貨到第一時間發放。
4.10定期、及時發放公司宣傳資料如健康報、海報、福字等，根據市場部提供的名單明細，合理選擇發放路線，貨到后不晚于次日發放。
5.1.1凡售出的因經營問題的退換貨，要有充分的理由和依據，由客戶填寫《調換貨申請表》并提供當時所訂產品的銷售出庫單傳真交與市場部審批，批準后轉物流部并通知經銷商寄回產品，物流部會根據客戶退回產品及相關流程進行調換貨處理。
5.1.2對質量問題的退換貨，一經確認屬實后物流部會通知經銷商寄回產品并將質量問題書面上報業務及相關質量部門，得到的回饋信息及時準確傳達給客戶，達到客戶的滿意和諒解
5.1.3未接到申請單或相關批件，驗收員或保管員不得擅自接受退貨商品。
5.1.4銷售退回的商品，一律要發給公司總部倉庫統一處理，經驗收員清點數量后，詳細填寫“銷貨退回驗收單”。
5.1.5對銷后退回的商品，物流部根據相關審批表及時進行核對并轉交票據部辦理挽票手續，商品應單獨存放于退貨商品庫（區），應有明顯的'退貨商品標志。
5.1.6退回退品庫商品應按采購商品的進貨驗收標準逐一重新進行驗收，合格商品應入合格品庫（區），對判定不合格商品，應存放于不合格品庫（區）內，并定期對不合格商品進行處理。
5.2.1所購進物資經質量驗收發現其包裝、標簽或說明書有破損、文字模糊不清、缺少文字內容等不規范情況，應出具《物資拒收報告單》由生產部與物資供貨單位聯系后，辦理退貨手續。
5.2.2保管員接到《物資拒收報告單》立即將商品移入退貨庫（區）。
5.2.3物資采購進貨部門，接到《物資拒收報告單》報經理簽字后，憑《物資購進退出通知單》到倉庫提貨，并通知儲運部門辦理退貨手續。
第三章附則
6.1本制度自公司董事會審議通過之日起執行。
6.2本制度修正權屬董事會，并授權物流部負責解釋。
物流管理制度及流程2
一、目的
通過制定物流的管理制度及操作流程規定，指導和規范物流的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。
二、適用范圍
物流所有工作人員
三、工作職責
1、嚴格遵守各項規章制度，服從上級工作分工。
2、負責倉庫日常管理工作。
3、做好每日出入庫的明細表和臺賬。
4、每月月底盤庫，做好庫存表與財務對賬。
5、嚴禁私自借用倉庫物品。
6、不準在倉庫周圍堆放易燃可燃物，并要經常清理雜物。
7、不準在倉庫內住人，非倉庫人員禁止入內。
四、庫房管理制度
1、倉庫管理
1·1、合理放置物品，按照不同類別、用途和特點分類分區擺放。
1·2、物品合理規劃位置、擺放整齊。
1·3、確保物品清、數量清。
1·4、新品按分類擺放整齊。
1·5、庫存信息每日核對，須對庫存表仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。
1·6、嚴格按照賬目核實出入庫單及現貨庫存，并提交出入庫單，交予部門經理核對。
1·7、每周進行一次盤庫，核對庫存表是否一致。如出現誤差，要經查落實后書面報告公司負責人。
1·8、每周進行一次清掃和檢查，保持庫房的清潔狀態。地面掃除灰塵，貨架擦拭干凈表面灰塵，庫房四角無蜘蛛網。
1·9、庫房管理人員應對所管物品的完好負責，凡因管理不善或責任心不強而造成的損失，由保管員負責。
2、入庫管理
2·1、庫房管理人員應按照物品的種類、品名、數量、規格、單價、入庫日期等項目進行登記臺賬。為便于記賬和便于查找，分別對不同種類、品名、規格的所存物品按不同日期依次進行入庫登記使物品一目了然，易于盤點和清點。
2·2、對市場采購物品，做到以實物入庫，不得以票據入庫。
2·3、嚴格檢查入庫物資。接到須入庫的物品要核對經部門負責人及單位領導審批的《發貨通知單》，經確認無誤后方可入庫。
2·4、入庫物品，須寫入庫單，按照所入庫物品的種類、品名、數量、規格等填寫入庫單（入庫單一式三聯，庫管、部門經理、財務）。
2·5、退貨入庫，也要寫入庫單，備注寫明是退貨入庫，有壞損的入耗損。入庫后當天調整庫存表。
2·6、嚴禁無《發貨通知單》入庫，因人員外出、入庫緊急等特殊情況須請示上級同意后方可辦理入庫，但需在2日內補齊相關手續。
2·7、物品入庫，必須全部拆包核對好數量。
2·8、對驗收不合格或超出采購標準的物品（如少貨、壞損、沒有生產日期或將要到期等），倉庫管理人必須及時通知主管領導。
3、出庫管理
3·1、庫房管理人員在發放物品時，應先查看是否有出庫單。
3·2、發放庫存物品時應按照出庫單所寫物品、規格、數量逐項點發。
3·3、樣品出庫需要寫出庫單，由部門負責人和公司運營總監簽字同意后，方可出庫。
3·4、物品出庫后立刻入賬，并填寫剩余數量。
3·5、所有出庫產品遵循先進先出的原則發貨出庫，庫房不滯留過期產品。
4、物品數量管理
4·1、庫房管理人員應根據庫存物品試用情況進行定期清點，確保不出現缺貨、貨品積壓的情況。
4·2、對達到最低庫存保有量的
物流管理制度14
一、安全生產操作規程
1、駕駛員必須經過專業訓練，經有關部門考試合格，取得執業資格證后，方可獨立駕駛車輛。實習駕駛員除持有實習駕駛證外，應有正式司機隨車駕駛。嚴禁無證駕駛。
2、行車前嚴禁飲酒，行車及加油時不準吸煙、飲食和閑談，駕駛室必須按核定人數乘坐，嚴禁超員乘坐。
3、每次行車前必須檢查剎車、方向盤、喇叭、照明、信號燈等主要裝置是否齊全完好，消除隱患。
4、行車時車輛的時速應嚴格遵守有關規定，前后兩車應保持必要的安全間距。
5、嚴格遵守公安部、交通部《城市和公路交通管理規則》。
6、禁止在雨天、雪、霧天、夜間盲目行駛。夜間行車前，應預先檢查燈光，并特別注意指揮信號和施工信號。
7、嚴禁盲目強行涉水。汽車涉水后，必須連續輕踏制動踏板，待制動效能恢復后，方可再正常行駛。
8、嚴禁機動車掛空檔或踩離合器溜坡。下長坡、陡坡前，應試踏制動器是否有效，下險峻山坡前，須停車檢查轉向系、制動系及輪胎等。下坡時應掛檔，利用發動機阻力控制車速。下坡使用制動器時間較長久時，應停車休息以便制動鼓自然冷卻，嚴禁向高溫的制動鼓潑水。
9、認真做好出車，途中和回廠例檢，發現問題，及時報修。修理時，必須掛好排檔，拉緊手制動，墊好三角木，以確保安全。在修理中凡接觸易燃物品，必須隨時注意防火。
10、及時做好車輛清潔、保養工作。
二、安全生產和崗位責任制
1、全面貫徹執行國家有關安全生產的方針、政策和法律、法規，自覺接受國家行業管理和群眾監督。
2、落實生產經營單位安全生產主體責任，建立健全企業安全管理機構，配備專職的安全生產管理人員。
3、強化安全生產技術培訓和崗位培訓，認真做好安全教育和培訓活動，積極推廣兄弟單位先進的安全技術和安全管理經驗。
4、加強源頭管理，定期組織開展安全檢查，綜合運用自檢、普檢、抽檢、互檢等多種方式，及時排查各類安全事故隱患。
5、定期召開安全生產例會，分析企業安全生產的情況，預測和安排下一步安全生產的工作意見。
6、抓好車輛安全技術管理和駕駛員管理工作，建立完善安全管理檔案。
7、定期開展以安全生產活動是否符合安全管理體系要求的內部審核，定期評價安全管理體系的有效性。
8、定期分析企業安全生產工作情況，認真聽取各部門意見和建議，接受職工群眾監督。
三、安全生產監督檢查制度
(一)監督檢查落實企業安全生產主體責任情況。
1.制定明確的各崗位安全工作職責，且在醒目位置給予公布。
2.監督檢查公司與各職能部門簽訂安全生產管理責任狀，與駕駛員簽訂道路行車安全生產責任書，與經營者簽訂安全生產管理協議。
3.監督檢查安全生產管理機構設置和配備專職安全生產管理人員情況。
(二)監督檢查從業駕駛人員的資質
1.監督檢查駕駛人員的聘用審核和安全生產管理情況，檢查駕駛員管理基礎檔案實行“一人一檔”情況，檢查對違章和事故駕駛員處理情況。
2.監督檢查駕駛員的記分管理情況，要對情節嚴重、素質差，安全意識不強經常出事故的駕駛人員進行解聘，優化駕駛人員隊伍，提高駕駛員整體素質。
3監督檢查對于超速、超載、疲勞、酒后駕駛等違法行為情節嚴重的駕駛人員予以解聘的情況。
(三)監督檢查車輛安全生產管理情況，檢查營運車輛技術狀況、檢查車輛二級維護、技術評定、交警年審、承運人責任險的投保工作。
(五)監督檢查生產安全的嚴重違法行為的處理情況，監督做好經營者、駕駛員違反道路運輸安全生產行為的記錄情況。
(六)監督檢查安全基礎工作及宣傳教育培訓情況。企業主要負責人、安全管理人員、駕駛員的持證上崗情況和其他人員的教育培訓情況，以及安全宣傳、勞動組織、用工等情況。
(七)監督檢查對事故按照“依法依規、實事求是、注重實效”的原則組織事故調查處理的情況;監督檢查嚴格責任追究，落實防范措施，加強安全事故教育的情況。
(八)監督檢查開展安全生產隱患排查整改的落實情況和安全隱患排查治理信息統計分析和報送情況。
(九)監督檢查應急機構和應急隊伍建設情況;建立和完善生產安全事故的預防、預警、預報應急機制情況。
(十)監督檢查企業安定穩定情況和防火、防爆、防毒、防塵、防盜等治安安全情況。
四、從業人員安全管理制度
1、機動車駕駛員管理
(1)駕駛員應是作風正派，組織紀律性強，身體健康的從業人員。
(2)駕駛員必須領取駕駛證、從業資格證，方可駕駛車輛。
(3)駕駛員的正常培訓由本人負責，定期培訓由本道路運輸經營者安全生產管理部門組織實施。
(4)發生不安全情況，應及時報告本道路運輸經營者安全生產管理部門，不準隱瞞事故真相，并積極配合事故的處理。
(5)駕駛員應服從調度，按照規定路線行駛，連續行車不準超過4小時，杜絕各種違章行為。
(6)駕駛員要認真做好車輛日常維護工作，保持車容整潔、文明駕駛，嚴格遵守交通規則，樹立良好的職業道德。
(7)車輛正常出車前，應將文明衛生與安全工作結合檢查。
(8)駕駛員必須遵守下列規定：
①駕駛營運車輛時，須攜帶駕駛證、行車證、道路運輸證、從業資格證等其它證件。
②不準轉借、涂改和偽造駕駛證、行車證、道路運輸證、從業資格證等其它證件。
③不準將營運車輛交給沒有駕駛證和從業資格證的人駕駛。
④不準駕駛與駕駛證、從業資格證車型不相符合的車輛。
⑤未按規定審驗或審驗不合格的，不準繼續駕駛車輛。
⑥飲酒后不準駕駛車輛。
⑦不準駕駛安全設備不全或機件失靈的車輛。
⑧不準駕駛不符合裝載規定的車輛。
⑨患有妨礙安全行車的疾病或者過度疲勞時，不準駕駛車輛。
⑩駕駛車輛時不準吸煙、飲食、閑談、打手機或其它妨礙安全行車的行為。
2、機動車輛管理
(1)本道路運輸經營者所屬機動車輛由其駕駛員負責日常具體管理與考核，安全生產管理部門負責監督與考核，并參與交通事故的處理。
(2)機動車輛的年檢審，由本道路運輸經營者安全生產管理部門組織實施。
(3)認真執行春查和冬查的各項內容要求，嚴格車輛檢查制度，確保車輛安全運行。
(4)牢固樹立"安全第一"的思想，做好日常維護和車輛換季保養工作，特別是冬季"四防"(防火、防凍、防滑、防事故)工作。
(5)遇有霧、雨、雪等天氣及路況不良，嚴格控制出車，若生產等急需可配備有經驗的2名駕駛員出車，以保安全和處理應急情況。
(6)禁止私自用車，以車代步或將車輛亂停亂放。
(7)車輛調配人員要合理安排行車日程，做到行車前有交待，回庫后有檢查，嚴禁“三違”(違章指揮、違章作業、違反勞動紀律)。
五、安全例會制度
為全面貫徹《安全生產法》，做好安全生產狀況的研究分析及重大安全生產問題的對策制定，完善安全生產規章制度，全面推動安全管理工作，公司成立安全領導小組(由法人代表主持)，實行安全生產例會制度。
一)每月召開一次的安全例會，相關人員必須簽名參加。
二)安全例會主要內容：
1、傳達上級有關文件或指示，通報本月安全生產情況。
2、及時分析、總結上一階段運輸的安全、不安全的情況，研究布置下階段保證安全運輸的生產計劃。
3、分析研究近期發生事故的特點和規律，制定落實防范措施。
4、研究安全管理工作中的薄弱環節，制定落實整改措施，修改、完善各項安全規章制度。
5、根據“四不放過”的原則(即：事故原因不查清不放過、責任人員未處理不放過、整改措施未落實不放過、有關人員未受到教育不放過)，對發生的事故進行調查、分析和處理。
六、安全培訓和教育學習制度
一)駕駛員要認真學習道路交通法規，樹立良好的職業道德，增強安全意識，按時參加各類安全教育和培訓，嚴格執行行車規則。
二)運營組要堅持每月二次的安全教育活動，及時傳達上級和交通管理部門的有關指示精神，認真總結安全行車的經驗和分析典型事故的教訓，總結推廣先進經驗，不斷增強安全防范意識。
三)公司要定期利用一些典型的事故案例進行分析教育，認真吸取他人的教訓，警示駕駛員要文明行車，嚴守規則，確保安全。
四)駕駛員對公司組織的安全教育活動，無特殊情況一律不得請假、缺席，負責人要嚴格考勤。
五）對各類培訓教育要做好記錄，以便備查。
七、車輛、設施、設備安全管理制度
1、駕駛員不能帶著思想包袱開車，不能在心情沮喪時開車，不能在鬧情緒時開車，要控制情緒、情感，保證行車安全。
2、接受運輸任務，按時到崗，對車輛情況進行自檢，存在故障隱患要立即維修。
3、駕駛員對車輛的日常維護應做到：
4、堅持“三檢”，即出車前、行車中、收車后檢視汽車的燈光、轉向、制動、傳動、冷卻、潤滑及各部機件連接的有效情況。
5、保持“四清”，即保持機油、空氣、燃油濾清器和蓄電池的清潔。
6、防止“四漏”，即防止漏水、漏油、漏氣、漏電。
八、事故處理應急預案
1、立即停車。凡發生道路運輸事故，都要立即停車，并撥打事故處理專用電話。
2、立即搶救。停車后應首先檢查有無傷亡人員，如有受傷人員，應立即施救并攔截過往車輛，送就近醫院搶救;如傷員身體某部位被壓或卡住，應立即設法將傷員救出，同時應標出事故現場位置。危險物品泄漏時，根據具體情況采取滅火、隔絕、堵漏、攔截、稀釋、中和、覆蓋、冷卻、泄壓、轉移、收集等施救方法進行搶救;繼續滯留現場會造成更大損失或危險時，應及時組織搶救轉移，同時應標出事故現場位置。
3、現場保護。肇事車停位，傷亡人員倒位，各種碰撞碾壓的痕跡，剎車拖痕，血跡及其他散落物品均屬保護內容，不得破壞、偽造。
4、如有泄漏、爆炸、火災、可能危及安全時，勸導阻止無關人員和車輛進入現場。
4、及時報案。在搶救傷員、保護現場的同時，應及時直接或委托他人向當地公安部門或交通主管部門報案，然后及時向本公司領導和負責的專人匯報。
5、內容如下：肇事地點、時間、報告人的姓名、住址及事故的死傷和損失情況。交通警察和應急救援人員到達現場后，要服從組織指揮，主動如實地反映情況，積極配合現場勘察和事故分析等工作。
物流公司安全管理制度5
第一章總則
第一條為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。
第二條公司會計核算遵循權責發生制原則。
第三條財務管理的基本任務和方法：
(一)籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。
(二)做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加強財務核算的`管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。
(四)監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。
(五)按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。
第四條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。
第二章財務管理的基礎工作
第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。
第六條公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。
第七條健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。
第八條做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。
第九條會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。
第十條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。
第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調離或離職。
第三章資本金和負債管理
第十二條資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，并據此入帳。
第十三條經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。
第十四條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。
第十五條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。
第十六條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對馀額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準后處理。
第十七條公司對外擔保業務，按公司規定的審批程式報批后，由財務管理中心登記后才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿后及時督促有關業務部門撤銷擔保。
第四章流動資產管理
第十八條現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面馀額，并與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。
第二十條銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。
第二十一條出納人員要隨時掌握銀行存款馀額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調節表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。
第二十二條應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。
第二十三條其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金，必須用於現金結算范圍內的各種費用專案的支付。
第二十四條短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠并準備變現的投資，短期投資必須在公司授權范圍內進行，按現行財務制度規定記帳、核算收入成本和損益。
第五章長期資產管理
第二十五條長期投資的管理，長期投資是指不準備在一年內變現的投資，分為股權投資和債權投資。公司進行長期投資應認真做好可行性分析和認證，按公司審批許可權的規定批準后，由財務管理中心辦理入帳手續。公司對被投資單位元沒有實際控制權的長期投資采用成本法核算;擁有實際控制權的，長期投資采用權益法核算。
第二十六條固定資產的管理：有下列情況之一的資產應納入固定資產進行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具和其他與經營有關的設備器具、工具等;②不屬於經營主要設備的物品，單位價值在20xx元以上，并且使用期限超過2年的。
第二十七條固定資產要做到有帳、有卡，帳實相符。財務部負責固定資產的價值核算與管理，綜合管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資產明細帳。
第二十八條固定資產的購置和調入均按實際成本入帳，固定資產折舊采用直線法分類計提，分類折舊年限為：
(一)房屋、營業用房30年
(二)通訊設備、交通運輸設備3年
(三)電子電腦、辦公及文字處理設備3年
(四)電器設備、安全保衛設備3年
第二十九條已經提足折舊、繼續使用的固定資產不再提取折舊，提前報廢的固定資產，不再補提折舊。當月增加的固定資產，當月不提折舊，當月減少的固定資產，當月照提折舊。
第三十條對固定資產和其他資產要進行定期盤點，每年末由綜合管理部負責盤點一次，盤點中發現短缺或盈馀，應及時查明原因，并編制盤盈盤虧表，報財務部審核后，經總經理批準后進行帳務處理。
第三十一條無形資產指被公司長期使用而沒有實物形態的資產，包括：專利權、土地使用權、商譽等。無形資產按實際成本入帳，在受益期內或有效期內按不短於10年的期限攤銷。
第三十二條遞延資產是不能全部計入當期損益，需要在以后年度內分期攤銷的各項費用，包括開辦費，租入固定資產的改良支出和攤銷期限超過一年，金額較大的修理費支出。開辦費自營業之日起，分期攤入成本。分攤期不短於5年，以經營租入的固定資產改良支出，在有效租賃期內分期攤銷。
第六章收入管理
第三十三條公司的營業收入包括手續費收入、其他營業收入等。營業收入要嚴格按照權責發生制原則確認，并認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。
第三十四條營業收入要按照規定列入相關的收入專案，不得截留到帳外或作其他處理。
第七章成本費用管理
第三十五條公司在業務經營活動中發生的與業務有關的支出，按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容。控制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經濟效益具有重要作用。
第三十六條成本費用開支范圍包括：利息支出、營業費用、其他營業支出等。
(一)利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。
(二)營業費用包括：職工工資、職工福利費、醫藥費、職工教育經費、工會經費、住房公積金、保險費、固定資產折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種準備金等其他費用。
(三)固定資產折舊費：指公司根據固定資產原值和國家規定的固定資產分類折舊率計算攤銷的費用。
(四)攤銷費：指遞延資產的攤銷費用，分攤期不短於5年。
(五)各種準備金：各種準備金包括投資風險準備金和壞帳準備金。投資風險準備金按年末長期投資馀額的1%實行差額提取，壞帳準備金按年末應收帳款馀額的1%提取。
(六)管理費用包括：物業管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。
第三十七條職工福利費按工資總額14%計提，工會經費按工資總額2%計提，教育經費按工資總額3%計提。住房公積金經批準后，由公司按職工工資總額的一定比例逐月交納。
第三十八條加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批許可權，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續不全的，不予報銷，對違反有關制度規定的行為應及時向領導反映。
第三十九條公司各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實行預算控制，財務管理中心要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。
物流管理制度15
1目的
為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用、產品出入庫規范化，避免發生不必要的損失，特制定本規定。
2范圍
本規定包括產成品入庫、銷售、外協加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。
3物流管理的要求
所有物資應做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致，并根據物資實際狀況，對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理，辦理相關手續。
3.1產成品
3.1.1產成品的入庫
產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產汽稱、規格、數量、單價、金額、工時等填寫齊全，經車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關，對于手續不全或單據填寫不完整，不允許物資入庫。
產品圖號、產汽稱、規格、工時一律按技術部提供的標準填寫。
入庫單價一律按財務部提供的產值(不含稅)價格填寫。
驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。
3.1.2產成品出庫
產品銷售發出時，必須經質量檢查部門認定無質量問題后，銷售人員填寫產品出庫單及收發清單，財務部根據出庫單開出門證，收發清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫，由倉庫核對后返財務部。
產品發貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發貨;第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清楚發貨;第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續，由財務部開據出門證;第四步倉庫見出門證提貨聯后方可發貨。
對于社會零星銷售的要先收款后發貨，若銷售價格低于公司規定最低價的，必須經公司總經理批準后方可發貨。
發出貨物退回，由業務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續，并經質檢部門檢驗簽字，有質量問題的，應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示后，交財務帳務處理。
對于售后服務需用的產品必須經總經理簽批后，才能往外發貨，同時經辦人要求對方將舊產品返回，以舊換新，否則不予以發貨。若是先發貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產品，并辦理退庫手續。
所有發出商品應在當月及時辦理結算，若遇特殊情況，最遲在2月內辦理完結算手續。
3.2托加工材料
托加工材料的出入手續由生產部協助受托加工單位辦理，并負責托加工材料的收回。
3.2.1托加工材料出庫
應填領料單并填寫齊全。內容包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規格、計量單位、數量、單價、金額、用途、領料人、發料人、批準人簽字。
領料單一式三份，倉庫、財務、受托加工單位各一份。
領料人持領料單到財務部開據出門證，倉庫見出門證提貨聯方可發貨。
3.2.2托加工材料完工入庫
入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數量減少托加工材料數量，
倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數量，完工返回入庫的數量與出庫數量不符時，屬加工報廢或者丟失的應填“托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。
托加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按托加工協議價格辦理。
托加工材料要求當月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協未完工而不能收回，應致函對方予以確認。
3.3采購物資
3.3.1采購物資入庫
倉庫保管員根據采購員填制并經檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據購貨發票填寫入庫單，要求分清類別，內容完整，準確無誤。
無采購發票的物資可根據同類物資的賬面價格或市場價格(采購員提供)辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。
3.3.2采購物資出庫
生產物資由領料部門根據生產計劃成套領用，注明用途，認真填寫領料單，經車間主任或生產部長簽字批準后，倉庫保管員方可發料。
主要材料鋼材的領用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產現場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協同領用車間核算員共同驗收數量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續，并填制“月份主要材料領用明細”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據下月1日領料單，發現問題及時向領導匯報。
對外銷售的材料由倉庫保管員根據業務員填寫的`收發清單，按賬面價格填寫領料單。用于售后服務的材料必須經主管經理批準后，方可發貨。
4考核辦法
4.1倉庫人員沒按要求驗收入庫的，每次考核10元。
4.2產品及材料出庫手續不齊全，當事人每次考核5元。
4.3沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛50元。
4.4售后服務發出的產品，舊產品當月未返回的每一筆業務考核當事人10元，第2個月仍未追回的考核產品原值。
4.5發出商品辦理結算不及時，超過1個月的每一筆業務考核當事人10元，超過2個月的停發工資。
4.6托加工材料返回不及時，造成的直接經濟損失由責任人承擔。
4.7產品出廠檢查出現失誤，造成的直接經濟損失由責任人承擔。
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