餐飲業的管理制度（精選20篇）
在當下社會，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編為大家整理的餐飲業的管理制度，歡迎閱讀與收藏。
餐飲業的管理制度 1
第一節總則
第一條為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。
第二條財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業經濟實力為宗旨。
第三條財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
第四條公司及全資下屬公司、分店(含51%股權的全資、內聯企業)的財務工作，都必須執行本制度。
第二節內部會計管理體系
第五條單位負責人對會計工作的職責
(一)對本單位的會計工作和會計資料的真實性、完整性負責。
(二)督促內部會計管理制度的貫徹實施。
(三)負責預算方案的實施，并督促財務部門下達落實收入、成本費用、利潤考核指標。
(四)保證會計機構、會計人員依法履行職責。
(五)在財務報告上簽名并蓋章，并對此承擔責任。
(六)表彰獎勵會計人員。
第六條財務部機構設置
(一)財務部設置原則
公司按照“三統一分”的原則來設置，即“人員統一、機構統一、核算分離”。公司財務部對所有實體的財務機構實行隸屬關系的集中統一領導，實體財務人員業務上受公司財務部領導，行政上受各實體領導。按照業務工作量、經營規模等對大的實體可稱“財務部”設財務部經理崗位，小的實體可稱“財務室”，設會計主管崗位。
(二)會計工作組織機構
會計工作組織機構設置如下:
(略)
第七條內部會計核算形式
公司實行“統一管理、分散核算”的結賬體制，具體核算形式如下:
(一)各實體在公司統一領導下獨立核算，每周統
計一次收入、餐飲成本、一次性費用等財務指標，于周日下午報公司財務部匯總;每月結賬按要求編制各月報，由公司財務部統一匯總合并會計報表。
(二)周報及月報要求:周報統計時間范圍為上周日至本周六;月報核算時間為上月26日至本月25日。
(三)存貨購進采用實際成本法，從倉庫領用商品采用先進先出法，吧臺領用商品的核算采用零售價法。存貨盤點采用永續盤存制。
(四)收入、費用的核算采用權責發生制。
(五)對外業務部門，如稅務、工商、銀行、財政等相關業務由公司財務部統一辦理。政府職能部門到各實體收費，實體只有接待權，無決策支付權，并應及時向公司各職能部門匯報。
(六)其他涉及不到的，全面執行新頒布的《企業會計制度》。
第三節會計人員崗位職責
第八條會計工作崗位的設置
根據公司的實際情況，設置如下會計崗位:財務總監、財務經理、副經理、主管會計、成本會計、往來款會計、資產會計、出納員、稽核主管、稽核員、收銀員、保管員、檔案管理員等。
第九條財務部的職責。
(一)按照國家財務、稅務相關法律、法規要求，給合本公司行業特征，科學合理地組織財務活動，制定統一、健全的財務規章體系。
(二)依據公司年度經營計劃中有關投資計劃和項目進度安排計劃，負責擬訂相應的資金需求量預測計劃和各種財務預算計劃，為滿足公司運營資金和投資建設的需要，最合理地分配調度資金、積極籌措資金。
(三)遵照企業財務通則、會計準則等，合理組織會計核算工作，實行會計監督，對各種款項和有價證券的收付、財物的收發、增減和使用，債權、債務發生的核算，基金的增減和經營收支、費用成本的計算，要按會計核算程序，正確辦理會計手續，如實登記入帳，并做到帳帳相符、帳實相符、由物相符。
(四)根據制定批準的財務開支計劃和規定的開支范圍、標準，認真審核各項原材料設備采購計劃，準確、及時地做好成本核算的審查、控制、結算，努力降低成本。
(五)嚴格按國家規定的現金使用范圍支付現金，控制庫存現金額。妥善保管庫存現金、各種人價證券和財務印章、空白支票和收據，按照有關銀行結算制度的規定辦理款項的收付。
(六)按時完成會計財務工作，及時
編制各種會計報表，按規定完成稅金的申報、測算、繳納、減免工作，負責社會集團購買力下的控購商品的采購審查、報批、登記工作。
(七)審核計算和發放公司人員的工資、獎金和福利及保險管理，負責固定資產的添置、調撥、清產核資、報損、折舊管理。
(八)負責公司的資金籌集、融通、使用、管理，統籌公司對外長期投資，負責項目投資的財務評估，審核和費用控制。
(九)公司經濟合同歸口管理，參與主要經濟合同的洽談、擬訂、審核、簽約，做好合同登記、立卷歸檔工作并負責組織檢查、督促經濟合同的履行。
(十)主持或參與下屬企業經營(承包)方案的談判、簽約工作，以及各部門目標計劃責任制財務指標的確立、考核，并實施過程監督、評價和向公司領導及時反饋。
(十一)負責公司的內部審計、稽核工作。
(十二)妥善保管會計檔案資料，對各種會計帳冊、憑證和報表進行歸檔、立卷、調閱、銷毀等作業管理。
(十三)定期進行會計資料匯總、整理、統計，分析財務計劃執行情況，考核資金使用效果，揭示企業運作存在問題，及時為領導決策提供準確的財務信息、經營狀態和合理化建議。
(十四)負責領導財務部下設的預決算部門、財務結算中心、內部銀行機構。
(十五)完成總經理交辦的其他任務
公司財務部除做好公司總部的財務核算工作外，負責對下屬實體的財務工作進行檢查、監督、指導、規范，對整個公司的財務人員進行培訓。
第十條財務總監協助總經理管理好整個系統的財務會計工作，對全系統的財務會計工作負責。
財務總監主要職責如下:
1.執行公司章程和股東大會、董事會的決議，主持編制并簽署公司的財務計劃、信貸計劃和會計報表等，落實完成計劃的措施，對執行中存在的問題提出改進措施，指導各項財務活動，考核生產經營成果，對總經理負責并報告工作;
2.審查公司基建、投資等發展項目及重要經濟合同，對可行性報告提出評估意見;
3.負責全系統的資金融通調拔決策工作，經總經理或董事會簽署后執行。
4.審核下屬公司、企業投資和效益的計算方案;
5.編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案;
6.監督全系統的財務管理和活
7.監督全系統的財務部門和會計人員執行國家的財經政策、法令、制度和遵守財經紀律，制止不符合財經法令、不講經濟效益、不執行計劃和違反財經紀律的事項;
8.對各級財務人員的調動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，總經理批準后執行;
9.負責搞好全系統財務人員的培訓工作，不斷提高財會人員的素質和業務水平;
10.審核上報財政、稅務、工商等各部門的財務報告及其他財務資料。
第十一條財務部經理領導財務部的工作，在總經理和財務總監領導下主持公司的財務工作。
財務部經理的主要職責是:
1.主持財務部的工作，領導財務人員實行崗位責任制，切實地完成各項會計業務工作;
2.執行總經理和財務總監有關財務工作的決定，控制和降低公司的經營成本及各項費用，審核監督資金的運用及經營效益，按月、季、年度向財務總監、總經理、董事會提交財務分析報告;
3.籌劃經營資金，負責公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作;
4.定期或不定期地組織會計人員對下屬公司、企業進行財務檢查，監督下屬公司、分店執行財經紀律和規章制度情況;
5.協助財務總監編制各種會計報表，主持公司的財產清查工作;
6.參與公司開發新項目、重大投資、重要經濟合同的可行性研究。
第十二條財務部副經理協助經理工作，負責公司的財務管理工作。
第十三條下屬公司、分店的財務部經理，在總經理領導下主持本單位的財務工作。財務部經理的主要職責是:
1.主持財務部的工作，領導財會人員完成各項會計業務的工作;
2.制訂財務計劃，搞好會計核算，及時、準確、完整地核算生產經營成果，考核計劃執行情況，定期提供數據、資料和財務分析報告;
3.參與投資、重大經濟合同的可行性研究;
4.負責編制會計報表，主持清查財產;
5.執行財經法令、制度、決定，堅持原則，增收節支，提高經濟效益;
6.監督、檢查資金使用、費用開支及財產管理，嚴格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。
第十四條主管會計崗位職責
(一)公司總部主管會計職
1、負責編制公司匯總報表及財務分析工作。
2、負責公司總賬的登記工作，并保證在次月15日前核對無誤。
3、考核各實體日常上報公司財務的各項工作的完成時間及效果。
4、督促各實體與公司往來賬會計對賬。
5、配合財務經理調度公司貨幣資金。
6、負責對其他會計人員所做記賬憑證及所附原始憑證進行稽核，保證原始憑證真實、合法、完整，會計科目使用正確無誤。
7、負責公司簽訂合同的保管工作。
8、督促各公司會計完成本職工作。
9、在財務經理安排下辦好外部協調工作。
10、認真完成上級交辦的其他工作。
(二)下屬實體主管會計職責
1、負責編制公司財務分析工作。
2、負責公司總賬的登記工作，并保證在次月15日前核對無誤。
3、督促本單位各會計完成本職工作。
5、負責對其他會計人員所做記賬憑證及所附原始憑證進行稽核，保證原始憑證真實、合法、完整，會計科目使用正確無誤。
6、負責會計檔案的保管工作。
7、負責除貨幣資金、資產、成本、往來款之外的其他明細賬的登記工作。
8、在財務經理安排下辦好外部協調工作。
9、認真完成上級交辦的其他工作。
第十五條出納崗位職責
1、在經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。
2、根據審核無誤的.手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;及時根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。
3、登記現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。
4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市內采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。
5、正確編制現金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給會計登帳。
6、配合對應收款的清算工作。
7、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到
合法準確、手續完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。
8、核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。
9、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。
10、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
11、負責掌管公司財務保險柜。
12、完成財務經理臨時交辦的其他工作
第十六條成本會計崗位職責
1、負責抽查廚房原材料、倉庫材料和吧臺商品的盤點情況。
2、月底組織統一進行倉庫、廚房和吧臺原材料、庫存商品盤點，并負責相關賬務處理。
3、月底將各部門領用的原材料、庫存商品與市場購買單、各倉庫發料單相核對，確保成本核算的真實性。
4、及時核算每周、每月的原材料成本率，如發現指標波動幅度較大，上報財務負責人。
5、及時完成成本項目的憑證編制和記賬工作，并按月將有關科目與總賬核對。
6、負責對廚房核算員、倉庫保管員進行業務指導。
7、及時與保管員、核算員、廚師長、膳食部經理溝通，以便能更好的查找原因、控制成本。
第十七條往來款會計崗位職責
(一)公司總部往來款會計崗位職責
1、負責公司消費關系單位的檔案管理工作，并根據營銷部有關簽字消費協議，及時做好登記工作。
2、負責鑒定各實體轉交的簽字消費賬單的真實性，并負責及時催收結算由公司管理的關系單位的消費賬目。
3、及時登記往來款項明細賬，并保證在次月15日前與總賬核對無誤。
4、每月核對一次各實體往來款余額，并保證于次月20日前核對完畢。
5、每月與客戶對賬一次，以免遺留問題。
6、每周四上午10:00之前制定出應付賬款明細表，及時準確的反映公司對外欠款情況，給公司付款決策者提供依據。
7、對公司出現的壞賬、呆賬及時查明原因，上報財務經理，待總經理作出處理決定后，及時進行賬務處理。
8、負責公司總部及各實體應收款項催收工作的考核總結，上報財務經理。
9、負責登記撥付所屬資金”明細賬，并與各實體財務部門協商對賬時間。
10、隨時協助公司總部出納到各實體收款，并于每周五經總經理批準后協助總公司出納對外付款。
11、及時完成上級領導交辦的其他工作。
(二)實體往來款會計崗位職責
1、及時登記往來款項明細賬，并保證在次月15日前與總賬核對無誤。
2、每月與客戶對賬一次，以免遺留問題。
3、對公司出現的壞賬、呆賬及時查明原因，上報財務經理，待總經理作出處理決定后，及時進行賬務處理。
4、負責本實體應收款項催收工作，按月做出應收賬款賬齡分析及催收工作總結報告，上報財務經理。
5、負責登記“上級撥入資金”明細賬，并定期與公司總部財務部門對賬。
6、及時完成上級領導交辦的其他工作。
第十八條資產會計崗位職責
1、負責固定資產及低值易耗品明細賬的登記工作，并保證在次月15日前與總賬核對無誤。
2、每月到各部門對實物進行盤點一次，保證固定資產賬與低值易耗品賬與實物相符。
3、對在盤點過程中發現的盤盈、盤虧、毀損、報廢等情況，及時上報并按要求處理。
4、對所管轄區的閑置財產負責保管好，并建立閑置資產備查賬，每月末上報閑置資產庫存統計表，協助主管上級做好閑置資產的調配工作。
5、協助公司有關部門及時處理無利用價值的閑置資產及廢舊物資。
6、認真、準確核算固定資產折舊及低值易耗品的攤銷工作，并及時做好報廢資產的賬務處理工作。
7、公司總部資產會計負責公司倉庫原材料、庫存商品等的每月盤點及財務核算工作。
8、及時完成上級交辦的其他工作。
第十九條記賬會計崗位職責
1、及時登記除貨幣資金、資產、往來款之外的明細賬，并保證在次月15日前與總賬核對無誤。
2、負責檔案管理工作，保證檔案資料及時分類歸檔、保存完整。
3、及時清理各明細科目，如有異常及時上報。
4、及時完成上級交辦的其他工作。
第二十條稽核崗位職責
1、認真審核吧臺及廚房的賬單，仔細核對吧臺收入是否與賬單相符。
2、對賬單出現的問題及時反饋到各相應部門及財務經理。
3、核對賬單的優惠及打折權限，是否按公司規定執行。
4、對各吧臺商品進行不定期盤點，每月不少于四次，盤盈商品充公，盤虧商品由吧臺人員賠償。
5、不定期抽查收銀臺備用金金額，是不與公司規定相符。
6、及時完成上級交辦的其他工作。
第二十一條收銀員崗位職責
1、負責本崗位商品領用、盤點、擺放、檢查工作。
2、負責備用金的清點領用工作。
3、負責結賬收款與營業日報表的填寫并上報工作。
4、負責餐廳的信息傳遞工作。
5、負責本崗位設施設備的安全檢查和維護保養工作。
6、負責本崗位的衛生清理工作。
7、及時完成上級交辦的其他工作。
第二十二條保管員崗位職責
1、負責商品和物資驗收、貯存和發放工作。
2、負責及時記錄商品保管賬及填寫商品標識卡。
3、負責商品庫的日清月結和各實體商品與物料的月底對賬工作，準確及時完成商品調撥。
4、負責本崗位的衛生清掃工作，負責倉庫區域的安全工作。
5、及時完成上級交辦的其他工作。
第二十三條各級財務部門都必須建立稽查制度。
出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。
第十三條財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。
記帳、算帳、報帳必須做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月結，按期報帳。
第二十四條各級領導必須切實保障財會人員依法行使職權和履行職責。
第二十五條財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向上級財務部門報告。
公司支持財務人員堅持原則，按財務制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。
第二十六條財會人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。
被撤銷、合并單位的財會人員，必須會同有關人員編制財產、資金、債權債務移交清冊，辦理交接手續。
移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。
移交交接必須監交。下屬公司、分店一般財會人員的交接，由本單位負責人會同財務部經理進行監交;財務部經理的交接，由總公司財務部經理會同本單位負責人進行監交;總公司財務部經理的交接，由總經理會同財務總監進行監交。
第四節科目報表及會計核算原則
第二十七條公司執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《企業會計準則》和《企業會計制度》等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。
第二十八條公司采用國家規定的會計制度的會計科目和會計報表，并按有關的規定辦理會計事務。
第二十九條公司根據實際需要，增設“1212物料用品”、“1213燃料”、“1135撥付所屬資金”、“2323上級撥入資金”等會計科目，并統一編號。
第三十條記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發生制。以人民幣為記帳位幣。人民幣同其他貨幣折算，按業務發生當日的匯率折算。
第三十一條一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，必要時可用外國文字旁述;數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
第三十二條公司對公司資本堅持資本確定、資本充實的原則。
第三十三條公司財務核算采用權責發生制原則。
對同一時期的各項收入及與其相關聯的成本、費用都必須在同一時期內反映，如應付工資、應提折舊等均按規定時間進行，不應提前或延后。
第三十四條公司采用的會計處理方法，前后各期必須一致，非經總經理辦公會同意，任何人不得隨意改變。
第三十五條凡與公司合作經營的企業，應按合同規定的資本總額、出資比例、出資方式，在規定期限內投入資本。具體如下:
1.以現金投資的，應以收到或存入開戶銀行的日期和金額作為記帳依據;
2.以廠房、設備、原材料等實物投資的，應按合同規定并經檢驗核實的實物清單、金額、收到實物的日期作為記帳依據;
3.以專有技術、專利權等無形資產作投資的，應以合同規定的金額和日期為記帳依據;
4.各方交付的出資額，應由政府批準的注冊會計師事務所驗證，出具驗資報告后，據以發給出資證明。
第三十六條公司向其他單位投出的資金，應按投出時交付的金額記帳，所發生的收益和損失，應在投資損益科目中入帳，在利潤表中單獨反映。
第三十七條長期借款的利息支出，應根據使用單位用款時間計算利息。
第三十八條公司以單價1000元以上、使用年限1年以上的資產為固定資產，固定資產分類及折舊年限詳見《固定資產管理辦法》
固定資產以預留5%的殘值后提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折;提前報廢的固定資產要補提足折舊。
第三十九條購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原價。需安裝的固定資產，應加上安裝調試費。進口設備還應包括關稅等。作為投資的固定資產，應以投資協議約定的價格為原價。
第四十條固定資產必須每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于年度決算時處理完畢。
1.盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價減累計折舊后的差額轉入公積金。
2.盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業外支出處理。
3.報廢的固定資產的變價收入(減除清理費用后的凈額)與固定資產凈值的差額，其收益轉入營業外收入，其損失作營業外支出處理。
4.公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢及內部轉移等都要辦理會計手續，并設置固定資產明細帳進行核算。
第四十一條公司每年按年末應收賬款余額10%的比例提取壞帳準備金。
第四十二條公司主要的會計報表有如下幾種:
1.資產負債表(年、季、月);
2.利潤表(年、季、月);
3.現金流量表(年度);
4.利潤分配表(年);
5.資產減值準備明細表(年度);
6.股東權益增減變動表(年度);
7.固定資產增減變化表(月);
8.現金出納月終盤存表(月);
9.應收、應付和預付款項明細表(月)。
第四十三條報表編制的時間要求:各實體報表于每月29日下午前報公司財務，公司匯總報表于每月1日前編制完成。
第四十四條報表編制程序和質量要求:由各實體財務先編制，報公司財務匯總。會計報表根據登記完整、核對無誤的會計賬簿紀錄和其他有關資料編制，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。
第四十五條公司及各實體報表須加封面，封面上加蓋單位財務章、法人章、財務負責人章、制表人章并注明日期。會計報表上須加蓋單位財務章、法人章、財務負責人章、制表人章。
第五節內部牽制牽制度
第四十六條內部牽制的原則
(一)凡是公司的財務收支、采購、生產、銷售、投資等各種活動，其管理部門之間都要相互約束、相互監督。凡是涉及款項、財物的收付、保管、結算、登記工作的各崗位，必須由兩人或兩人以上辦理。
(二)對公司內部機構、崗位及其職責和權限進行合理設置和分工，堅持不相容職務相互分離的原則，確保不同部門和崗位之間權責分明，相互制約監督。
(三)制定的內部牽制制度應符合國家有關法律法規和本公司實際情況。
(四)能夠明確各項經濟業務的牽制手續和牽制責任人，并能提高工作效率。
第四十七條公司主要負責人:各股東按《公司法》規定行使監督權，董事會對股東會負責，對經營者行使監督權。總經理對董事會負責，負責總個公司的經營管理。財務總監由董事會任命，對公司財務行使監督權。
第四十八條公司財務根據各項經營指標對各實體主要負責人考核、監督。
第四十九條資金管理的內部牽制規定:
(一)貨幣資金的支出必須由公司總經理審批、部門負責人、財務經理、經辦人簽章后方能辦理。收付程序要首先經稽核人員審核無誤后，才能由出納員辦理收付款，非全額報銷憑證，應由稽核人員注明大寫人民幣實報金額。
(二)嚴格按規定程序辦理支付業務，除現金管理辦法規定的現金開支范圍外，1000元以上的款項支付，通過銀行轉賬，不得支付現金。
(三)除財務部門外，其他任何部門無貨幣資金收付職權。
(四)嚴格審核付款原始憑證，有權拒絕辦理一切不合法、不真實的收支業務。
(五)當天的收支業務，必須當天做完記賬憑證并登記入賬，做到日清。且各類付款憑證上必須加蓋付訖章、稽核員章、出納員章。
(六)非出納人員代收款項，必須與出納員辦理交接登記手續。
(七)10000元以上的付款必須先做憑證，經審核員審核后方能付款。
(八)出納員不兼管稽核、會計檔案保管、收入、費用、債權、債務賬目的登記工作。
(九)各吧臺及財務人員使用發票必須辦理有關手續。
(十)工資表、獎金表須經實體財務填制并上報公司人事部審核無誤簽章，由總經理簽批后，方可發放。
第五十條材料采購由三人以上共同辦理，定價員做到貨比三家，材料物美價廉，以最低價格，買到質優物品。付款員負責按約定價格付款。復核監督員負責檢驗材料質量，觀察付款員付款金額是否正確。財務部不定期(每周至少兩次)派詢價員，到市場詢價，詢價結果交保管員及財務部門核對。
第五十一條采購員采購的物品，交保管員驗收，根據物品驗證標準，對數量、質量、價格逐一核對，在驗收單上簽名。
第五十二條各類物品(原材料、物品、商品)須有兩套以上的賬進行管理。其中保管員根據驗收單、領料單收貨發貨，登記保管賬，成本會計或記賬會計根據驗收單、領料單登記賬本，兩者定期核對。
第五十三條使用人領用物品填寫領料單，交部門負責人簽字，保管員審核后，根據領料單發放物品，并當即填寫單價、金額及合計金額大小寫，并在保管處簽字，領料人核實品種、數量后，在領料人處簽字。領料單一式三聯，要求字跡清晰，不得涂改，存根聯及財務聯留保管處，營業結束后，由保管將財務聯送財務，存根聯保管據此記賬，領料人一聯由領料人自行帶回保管。
第五十四條實體之間物品調撥，由需方填寫調撥單，負責人、領料人、發料人簽字必須俱全，第一聯為領料方保管記賬
聯，第二聯為領料方財務記賬聯，第三聯為發料方財務記賬聯，第四聯為發料方保管記賬聯。
第五十五條固定資產購置，由需用部門填寫固定資產購置請求單，經部門負責人、總經理簽字后，交工程部辦理。購置固定資產必須取得正規發票，交財務部門辦理入賬手續，并填寫固定資產卡片。使用部門負責對固定資產進行驗收，并辦理驗收手續
餐飲業的管理制度 2
餐飲服務食品衛生管理制度
第一條飲食衛生
1、嚴格執行《食品衛生法》和遼寧省實施《中華人民共和國食品衛生法》辦法，保證食品衛生，防止食物中毒和傳染疾病的發生，保障就餐人員身體健康。
2、認真執行衛生五，四制，建立健全衛生制度，做到職責明確，責任到人，經常檢查，主動整改，把衛生工作落實到實處。
3、食品加工要按工藝流程操作，副食品加工要做到一摘，二洗，三切，四燒制。
4、待出售的主，副食品要有防塵，防蠅設施。
5、公用餐具和用具做到每餐必消毒，消毒時間每次不低于2 0分鐘，出售食品必須用售貨工具。
6、對餐具和盛放直接入口食品的容器必須清洗干凈，保持干燥，食品包裝材料必須符合食品衛生要求。
第二條炊具設備衛生
1、盛放生，熟，葷，素食品的用具要嚴格分開，擺放整齊，加工生，熟食品的菜墩，刀具要有明確標志；要經常消毒，保持用具整潔，干凈，做到清潔衛生，專人負責。
2、各食堂及部門所用的操作臺，貨物架，售貨臺，各類粥車，湯桶，淘米車，洗碗車等要保持清潔無灰塵，無油污；洗菜池，車，筐等要無泥沙，無臟垢，無異味。
3、盛裝食品所用盆，盤等餐具和生產加工部門的`加工用具要生熟分開，各種盛具均保持干凈，清潔，不得直接落地。
4、冰箱，冰柜，冷庫要按類存放，生熟分開，有明確標志，保持清潔無異味，箱，柜，庫內物品要擺放整齊有序，發現有腐爛，變質，超期儲存的食品要及時處理。
第三條環境衛生
1、保持食堂內環境整潔，有三防措施，室內無蒼蠅，無蟑螂，無鼠跡。
2、食堂及各部門室內外衛生要分片包干，落實責任到人，明確任務。
3、要堅持做到：墻壁，屋頂經常清掃無黑垢，油污，蛛網；門窗干凈明亮；紗窗完好，無灰塵油垢，電扇，炊具，售貨窗口，窗口機要清潔明亮。
4、食堂操作間衛生要求責任到人，做到每餐操作完畢要及時擦亮灶臺，用具，加工設備，清掃地面，保持溝道暢通，無雜物，無積水，并設有防鼠網。
5、冷庫，總庫要保持物品堆放整齊有序，三防措施齊全，每次出，入庫后要及時清理，堅持每日清掃，保持庫內整潔。
6、各食堂及部門要堅持每周大掃除一次，做到地面，瓷磚，用具見本色。
第四條個人衛生
1、上崗人員必須持有衛生防疫部門核發的健康證明。
2、炊管人員要搞好個人衛生，做到四勤：勤洗澡，勤理發，勤剪指甲，勤洗工作服。
3、工作人員上崗時必須穿戴整齊干凈的工作衣，帽，圍裙，操作和出售食品時不準戴戒指，耳環，不準涂指甲油，口紅。
4、在食堂操作間，賣飯間，庫房，餐廳內不準吸煙，不準隨地吐痰，不準面對食品打噴嚏，咳嗽；做到開飯前洗手，不準穿工作服大，小便，便后要洗手。
5、嚴禁穿褲頭，背心拖鞋上班，嚴禁打赤膊操作。
餐飲業的管理制度 3
如何才能制定出適合飯店自身的管理制度與方法呢？最重要的就是要認識各種管理制度和方法，了解各種制度產生的背景，深入研究各種制度適用的條件適合，不要先入為主。管理方法一定要適合飯店的環境，由于各飯店的環境不同，因此不可能有那一種管理制度能適用于各飯店。即使在同一飯店內部，對不同部門的員工有時也要采用不同的管理方法。管理制度也有時間性，飯店住所的情況常隨時間的.不同而變化，管理制度和方法必須因時、因地、因人而變。
飯店一般采用的管理方法有：組織圖表、工作種類、工作規范、工作時間表等等。
（1）組織圖表
組織圖表表示了崗位和職責的基本分類和關系，是組織形式的機構圖，但有某些局限性，如各層次的職權范圍和職責，地位相同的兩個職員之間的非直線關系或不同部門的職員之間的間接關系皆不明顯。由于這個原因，各種工作的描述和組織手冊是對組織圖標的重要補充說明。
（2）工作種類
工作，種類是反映所需技能和職位職責的說明。對員工的定向培訓，對完成工作評估，對制定工資等級，對確定職權和職責的范圍都有幫助。工作種類說明包括鑒定數據、工作概要、指責和要求。
（3）工作規范
工作規范是陳述一項工作要達到的標準，它包括工作責任、工作條件、個人資格等。
（4）工作時間表
工作時間表是員工要完成的工作的概念，附有工作過程說明和時間要求，是經理與員工交流的一種方式。有三種基本的工作時間表，即個人時間表、日常時間表和組織時間表。工作時間表的內容包括：姓名、工作時間、職務、受誰監督、由誰換班、休息日、用餐時間、休息時間、各段時間要做的工作內容等。
現代廚房已不像過去那樣只有一個房間。它以拓展為若干個房間（工作區域）：制作熱菜區、供應區、制作冷菜區、制作面包與糕點區。有利于洗滌各種餐具的洗槽儲藏設備和存貨的倉庫；有辦公室、更衣室及刷洗室。
廚房地工作就是加工制作食品。如果食品不能吃，那就沒有意義了；烹調食品必須具有誘人的特點
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餐飲業的管理制度 4
一、主管會計賬務處理、報表制度
1、嚴格按飲食服務業制度設置和使用會計科目，設立總分類帳、明細分類帳和備查帳，手工帳和微機帳同時使用。
2、會計記帳程序：
A、根據審核無誤的原始憑證填制記帳憑證。
B、根據記帳憑證登記明細分類帳、銀行存款日記帳和現金日記帳。
C、根據匯總的記帳憑證編制科目匯總表。
D、根據科目匯總表登記總分類帳。
E、月末要核對總帳與明細帳。
3、會計報表：
A、對外報表有：資產負債表、損益表、現金流量表。對內報表有：資產負債表、損益表、年末現金流量表、月營業收入表、營業成本表、費用明細表。
B、編制報表數字要客觀真實、準確可靠、內容要填寫完整，各報表的數字之間要銜接一致。
C、需報送的會計報表要裝訂成冊，加蓋印章、每月10日前報出，要做到編報及時，每季進行一次財務分析，寫出財務分析報告。
二、現金、支票借用制度
1、支票、現金的借用限于賓館采購人員購物時和公派出差人員外出辦事時借用。
2、借用人員使用現金限于500元以內，支票限于500元以上。借用時，先填寫借支單，寫明借支人姓名、部門、職務、借支事由、借款金額、借款日期等。
3、經手人簽字后，需本部門負責人簽署意見。
4、請總經理核準后，交于財務部。
5、主管會計審核后，指示出納支付現金或開出轉帳支票，不得將加蓋好印章的空白支票借給出差人攜帶使用。
6、借用人辦事結束后，持發票及原始單據按正規手續報帳，清算結束后，抽取借支單。
三、費用支出報銷制度
1、酒店費用支出實行總經理“一支筆”審批制度。
2、強對費用的管理的控制，酒店各部門應在每一經營期間開始之前，先做出預算，報總經理審批。
3、各部門費用發生時，先由經手人填寫經費報銷單，并將原始單據及費用明細單粘貼于后面。報銷單內容要填寫完整、準確、大小寫金額必須一致，不得涂改。
4、對預算內的費用開支，經手人填單后，經部門主管（主管經理）簽批，由財務審核、總經理簽字后方可開支報帳，對預算處的費用開支，經主管經理簽批后，由財務部審核提出意見，報總經理批準。
5、對于需要預付的款項，由簽訂有關合同，協議的部門或經手人填寫付款單：對涉及其它業務部門的費用帳單，應交有關部門審驗查認：對預付款項，會計人員應與合同認真核對后，報總經理批準簽字。
6、財務部會計收到手續齊全，填報金額，正確的經費報銷單后，由會計核對開出現金付出單或銀行轉帳支票等，并加蓋印章，出納據以支付現金及轉帳。
7、月末，會計根據經費報銷單及資金付出憑證，填制記帳憑證進行帳務處理，正確歸集各部門經營費用，報出本月經營費用、管理費用明細表。
四、固定資產、低值易耗品管理制度
1、酒店固定資產、低值易耗品的增加與減少要經過總經理批準，5萬元以上的固定資產的增加應經上級主管部門的批準，嚴格控制固定資產及低值易耗品的.增加，每年新增固定資產不超過當年應提固定資產折舊額。
2、固定資產、低值易耗品進行購置時，應先提報購置計劃，報酒店總經理審批后，進行購置。固定資產報廢時，要按嚴格的審批程序進行報廢處理。
3、固定資產、低值易耗品的管理，原則上是哪個部門使用哪個部門負責管理，固定資產、低值易耗品的日常保養、維護歸各使用部門負責。各部門要建立固定資產卡片，財務部建固定資產明細帳，專人負責管理。
4、對于固定資產折舊的提取，按照主管單位內部財務管理辦法進行計提。
5、每半年對酒店固定資產、低值易耗品進行一次全面檢查，特殊情況進行不定期檢查，對發現固定資產及低值易耗品的丟失、損壞、報廢等現象要查明原因，報告酒店總經理酌情進行處理。
6、低值易耗品原則上實行“五五”攤子銷法，對100元以下的低值易耗品一次攤銷法。
五、發票管理制度
根據《中華人民共和國發票管理辦法》，結合本酒店的具體情況，特制定本制度。
1、所用發票分餐飲業定額發票、旅店業發票、其它服務業發票三種。
2、所有發票由酒店財務部統一管理，收銀員負責領取、保管開具、上交發票。
3、領取及上交時應登記，登記內容包括：領用（交回）時間、發票種類、發票起止號碼、面值，并由收銀員簽名。發票用完后，要及時到財務部消號，注銷后方可領取新的發票。
4、收銀員應根據客人實際消費金額如實開具發票，不得擅自多開、虛開。
5、收銀員應根據發票格式正確填寫，內容完整，字跡清晰，不得涂改、挖補、隨意撕毀。如為作廢發票，應保證三聯完整交回財務。
6、收銀員交接班時，應將發票使用情況寫在交接班記錄本上，交接班時雙方核對無誤，簽字后方可下班。
六、備用金管理制度
1、收銀員必須隨時保持備用金的種類、數額的完整，不可用白條抵庫、私自套用或挪用。
2、交接班時備用金必須當面點清，相互簽字認可，丟失自負。
3、專人專時上財務與總出納兌換零錢用作營業時使用，不可作其他用途。
4、備用金如出現長款，應如數上交，出現短款時，應按酒店有關規定賠償。
5、領班應不定期檢查備用金金額，發現問題及時上報財務部。
七、收銀員交接班制度
1、各點收銀員應提前十分鐘進入工作崗位，整理儀容儀表，打掃衛生。
2、當面點清備用金及各種單據、票據，并在交接班本作記錄。
3、由交班人正確填寫繳款袋，并將繳款袋投入滾筒保險柜，進行見證，確認投入后方可下班。
4、把當班發生情況及遺留情況寫進交接班記錄本，并當面作出交待。
5、交接班本應妥善保存，與營業有關的資料應保密，不許外傳。
八、收銀員交款見證制度
收銀員每班工作結束時，所收款項封裝收銀交款袋交至滾筒保險柜內，特制定交款見證制度：
1、收銀袋封面的內容，包括部門、日期、班次、姓名、面值、張數、金額等必須登記清楚。
2、交款必須由收銀員本人親自交款。
3、交款工作必須由收銀員做見證。
4、交款人負責把錢袋放在保險柜中，并搖動轉柄，確認錢袋掉入保險柜中。然后在見證登記本上簽字。
5、見證人在交款人完成上述程序，并確定后在見證登記本上簽字。
6、見證工作僅證明投入保險內錢袋的個數，不做其它證明。
7、見證工作不許非財務人員進行。
九、計算機網絡設備維護及保養制度
為了確保酒店內部計算機系統的正常運行，為企業提供的數據、服務管理和經營信息及時、準確，特制定計算機網絡設備維護及保養制度。
1、按照正確的步驟進行開關機操作。開機時，先打開ups，當電壓穩定后，打開顯示器，最后打開主機；關機時，要先從windows退出，主機關閉后，再關顯示器，最后關ups。
2、要保持計算機及其配套設備的清潔，每天使用完機器后，要用干凈的軟布擦拭機身，對顯示屏，要用軟紙或棉花進行擦拭。班次結束后，要用布將機器蓋好，避免落塵。
3、為使機器分散熱，要把機器放在通風處，總臺的計算機因工作需要，使用率較高，為使機器充分休息，當晚客人較少時，要關閉計算機半個小時后再重新開機。
4、當出現斷電情況時，對正在進行的操作要及時進行存盤，然后按照正確的程序關閉計算機，并要在限定的時間內關閉UPS。
5、計算機出現無法解決的故障時，應立即通知微機管理員進行解決，不可自己隨意操作。
6、對計算機操作及維護知識要多學習了解，每一個操作員都應對計算機的使用說明和注意事項充分掌握。
餐飲業的管理制度 5
第一章總則
為強化餐飲業安全管理工作，保障顧客和員工的生命及財產安全、嚴格把好安全生產關。根據《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國消防法》《北京市安全生產條例》及相關文化娛樂場所、單位安全生產管理方針和安全生產法規要求，結合本單位具體情況，建立從法人到各級負責人、職能部門、專業技術人員及全體員工對安全生產層層負責的安全生產管理制度。
此制度適用于餐飲業內部所有部門安全生產和工作環節，也是餐飲業安全生產管理制度的具體內容，是規范餐飲業全體員工在安全生產管理和工作過程中安全責任的制度規定，以完善各項安全生產工作，保障餐飲業的安全和正常運轉。安全生產管理以“安全第一，預防為主”為主要工作方針，同時以誰主管誰管理誰負責的安全生產責任制為工作原則。餐飲業所有工作人員有依法保障安全生產的責任，并應依法履行安全生產方面的義務。
餐飲業總經理為安全生產管理的第一責任人，全面負責本單位安全生產的制度建立及安全生產管理工作的組織落實，將安全生產工作納入企業年度工作計劃，支持、督促企業有關部門依法履行安全生產監督管理職責，及時協調、解決安全生產監督管理中的重大問題，及時有效的排查治理安全隱患。本制度依據國家現行的有關安全生產的法律、法規、標準、規范、規程和上級部門對安全生產管理的規定編制，并按照政府部門要求及安全生產工作的需要及時進行補充完善。
第二章安全生產責任制
為了確保客人及員工的生命及財產安全，提供安全的生產環境。依據《安全生產法》對餐飲業各崗位的安全生產責任進行明確規定，落實安全生產責任制是本單位安全生產管理的核心內容。特明確各級管理人員及各安全生產崗位人員的安全生產責任權利和義務。
部門職務及職責
一．總經理安全職責
法定代表人（非法人單位主要負責人）安全職責:
1、建立、健全并督促落實安全生產責任制。
2、組織制定并督促落實安全生產規章制度和操作規程。
3、保證安全生產投入的有效實施。
4、定期研究安全生產問題。
5、督促、檢查安全生產工作，及時消除安全生產事故隱患。
6、組織制定并實施安全生產事故應急救援預案。
7、及時如實報告安全生產事故。
二．部門主管安全職責
1、協助總經理領導本單位的安全生產工作，對分管的安全工作負直接領導責任，具體領導和支持本單位安全工作管理的職責部門開展工作。
2、組織職工學習安全生產法律，法規和規章，主持制定安全生產管理制度和安全技術操作規程，定期檢查執行情況。
3、協助總經理做好召開安全生產例會的準備工作，對安全生產決定的事項，負責組織貫徹落實。
4、負責組建應急救援組織，指定安全生產事故應急救援預案，并定期組織演練。
5、定期組織開展各種形式的安全檢查，發現重大隱患，立即報告總經理，按照總經理的指示，及時采取有效措施消除隱患，確保安全；
6、發生重傷及死亡事故，應迅速查看現場，及時準確地向總經理報告。同時組織事故調查，確定事故責任，提出對事故責任者的處理意見。
7、對本單位的設備，建筑物良好和勞動保護設施的正常使用負領導責任。對因設備、建筑物原因造成的傷亡事故負領導責任。
8、負責組織編制和審批本單位設備大、中修計劃，按期對特種設備，配件進行年審和檢測，對設備、建筑物的各類技術檔案的完整性負領導責任。
9、參與分管范圍以外的安全生產管理工作，提出合理化建議，促進本單位的安全生產管理工作。
10、監督檢查本單位貫徹執行安全生產政策，法規，標準和開展安全工作的情況，定期研究分析本單位傷亡事故，職業危害，突發事件及重大隱患，提出改進安全工作的意見。
11、制定本單位安全生產目標管理計劃和安全生產責任制考核辦法，經批準后負責落實。
12、了解現場安全情況，定期進行安全檢查，提出整改意見，督促有關部門及時解決不安全隱患，制止違章指揮，違章作業和違反勞動紀律的行為。
13、督促有關部門制定和貫徹安全操作規程和安全管理制度，檢查各級干部，職工的執行情況。
14、參與審查和匯總安全生產措施計劃，督促檢查勞動保護措施經費的合理使用和安全措施項目的完成情況。
15、參加新改、擴建工程的設計審查和驗收工作，發現不符合安全規定的有權要求解決，否則，有權提請安全生產監察機構和主管部門制止施工和生產。
16、組織安全生產競賽，總結，推廣安全生產經驗，樹立安全生產典型。
17、組織新職工崗前安全教育和職工安全技術教育，做好特種作業人員的培訓、復審、考核、發證工作。
18、制定年、季、月安全工作計劃，并負責貫徹實施。
19、負責傷亡事故統計，分析，參加事故調查，對事故的責任者提出處理意見。
20、督促有關部門做好女職工和未成年工的勞動保護工作，對防護用品的質量，發放和使用進行監督檢查。
21、在業務上接受地方監察部門和上級安全機構的指導，在向行政領導報告工作的同時，向上級有關部門如實反映情況。
三、部門領班安全職責
1、貫徹執行《中華人民共和國消防條例》，協助單位領導做好消防工作。
2、制定消防安全管理制度，并對執行情況進行監督檢查。
3、制定年、季、月消防工作計劃，并負責實施。
4、經常對職工進行消防安全教育，組織，指導，督促義務消防員，危險化學品保管員和要害部門人員的消防知識訓練和消防安全技術考核。
5、組織消防安全檢查，督促有關部門對重大火災隱患進行整改。
6、參加本單位新、改、擴建工程的設計審查和竣工驗收
7、負責調查火災事故的原因，提出處理意見。
8、負責指定并組織實施放火應急演練。
9、負責組織開展本單位消防安全競賽、評比、獎懲活動。
10、負責本單位各種機械、起重、壓力容器、鍋爐、電氣和動力等設備的安全管理。加強設備檢查和定期保養，使之保持良好狀態。
11、組織制定有關設備維修、保養的安全管理制度及安全操作規程，并負責貫徹實施。
12、確保機器設備的安全防護裝臵齊全、靈敏、可靠。
13、負責特種設備的建檔、年審、檢驗工作。
14、參與重大傷亡事故的調查、分析，作出因設備缺陷或故障而造成事故的鑒定意見。
四、辦公室文員安全職責
1、把安全生產工作作為職工考核的內容之一，列入職工上崗、轉正、定級、評獎、晉升的考核條件，在工資和獎金分配方案中，加入安全生產方面的要求。
2、做好各類人員（包括職業病患者）的健康檢查工作，發現情況，及時調離。
3、做好新員工的上崗前體檢與調離職工的離崗體檢，分配工作時注意禁忌癥
4、參與傷亡事故的調查和處理，執行對事故責任者的處理與處罰。在規定期間內不予晉級和提職
5、做好工傷職工的評審、鑒定與保險工作
6、執行勞動法，做好勞逸結合，休息休假和工時管理工作
五、值班經理安全職責
1、每日檢查設備設施的運行情況是否完好，并及時做好檢查記錄。
2、監督營業場所的安全工作落實情況，按照安全工作標準檢查員工的工作，及時糾正“三違”行為，并對違規人員批評教育。
3、在發現火險或其它突發事件時，應按預案組織人員疏散，報警，積極采取措施，遏制事態發展。
六、值班領班安全職責
1、認真執行本單位的各項安全生產管理制度，開展經常性的安全生產教育活動。
2、認真執行交接班制度，做到交接清楚，責任明確。
3、模范遵守安全操作規程，嚴肅勞動紀律，堅決反對各種違章現象。
4、認真開展新職工上崗前的班組安全教育，在新職工獨立操作前，指定專人負責帶領。
5、重視班組安全建設，注意發揮班組安全員的作用。
6、經常檢查工作區域中的各種不安全隱患，發現問題及時解決。對不能根本解決的問題，要采取可靠的臨時措施，并及時上報。
7、嚴肅查處各種事故苗頭和未遂事故，將事故消滅在萌芽之中，真正做到預防為主。
8、發生輕傷事故要立即上報，并本著“四不放過”原則進行處理。
9、發生重傷以上事故，要保護好現場，立即報告，詳細記錄，并組織全班職工認真分析，吸取教訓，落實防范措施。
七、員工安全職責
1、每日按要求佩帶使用勞保用品。
2、保證本崗位工作地點、設備、工具的安全整潔。
3、遵守本單位的安全生產規章制度和操作規程。
4、參加安全教育和培訓，應急救援演練，增強安全意識，熟練掌握崗位安全操作技能，提高自我保護能力。
5、發生突發事件，能夠迅速引導顧客疏散，安全逃生。
八、廚師長安全職責
廚師長是廚房安全的第一責任人。其安全職責：
1、組織廚師學習安全生產法律、法規和規章；
2、組織廚師熟練掌握崗位安全操作技能和操作規程；
3、督促廚師嚴格遵守和落實廚房的各項安全制度；
4、組織廚師經常清理灶具，煙道，煙罩等部位，防止因積油引起火災。
5、經組織廚師常檢查燃氣管道，閥門及灶具連接處是否有漏氣，發現隱患及時排除或報告。
6、保持廚房消防器材完好，熟練使用滅火器(毯)。
7、下班前要進行全面檢查，確認無任何隱患后下班。
九、廚師安全職責
1、積極參加安全教育和培訓，增強安全意識，提高自我保護能力；
2、遵守廚房的安全防火，安全衛生制度，防止烹飪期間發生火災。
3、進入崗位，先檢查崗位灶具是否安全，點燃燃氣時必須遵守用火（氣）規則。
4、嚴格遵守廚房安全管理的各項制度；
5、熟練使用滅火器(毯)；
6、離開崗位要關火，斷氣；
7、遇有火災和險情，及時報告和處理。
十、營業區域安全管理制度
1、為了加強營業區域的消防安全管理工作，給顧客營造一個良好的消防安全環境，特制定本制度。
2、營業期間，安全出口和疏散通道禁止上鎖和占用，消火栓、滅火器、疏散指示標志等嚴禁遮擋。
3、在電閘箱、電插座、照明燈具等用電器50厘米內不得堆放可燃物品。
4、安裝的電器及使用的電源線，必須選用阻燃型，并符合國家標準的電氣設備。電氣安裝必須由正式電工安裝。
第三章安全生產規章制度
第一節安全生產教育培訓制度
為了強化餐飲業安全生產管理，提高從業人員安全防范意識和安全素質，牢固樹立“安全第一，預防為主，綜合治理”的思想，營造良好的企業安全文化氛圍，使本單位的安全生產教育培訓科學化、制度化、規范化，根據《中華人民共和國安全生產法》、《北京市安全生產條例》、《北京市餐飲業餐飲業安全生產管理規定》及相關法規要求，結合本單位實際情況特制定本制度。
一、安全生產教育培訓的目的和要求
1．安全生產教育和培訓的目的是加強安全生產管理，提高員工的安全意識，實現安全生產、文明生產，防止和減少生產安全事故，從而保護自己和他人的'安全和健康。
2、安全生產教育和培訓工作是餐飲業安全生產管理工作中一項十分重要的內容，也是提高全體員工安全素質的一個重要環節和手段，各級管理人員應予以高度重視，常抓不懈。
3、部門主要負責人和安全生產管理人員應具備與本部門所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力。
4、部門應按規定對所有從業人員進行安全生產教育和培訓，保證所有從業人員具備必要的安全生產知識，熟悉有關的安全生產規章制度和崗位安全操作規程，熟練掌握本崗位的安全操作技能。
5．凡未經過安全生產教育和培訓或培訓不合格的從業人員，不得上崗作業。
6．當設施設備更新改造后，采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備時，相關部門的管理人員應首先了解和掌握其安全技術特性，采取有效的安全防護措施，并對作業人員進行專門的安全生產教育和培訓。
7、部門從事特種作業的人員應按照國家有關規定，經專門的安全作業教育培訓后，取得特種作業崗位操作資格證書，方可上崗作業。
8、部門管理人員應當教育和督促所屬員工嚴格執行餐飲業的安全生產規章制度和安全操作規范，應向從業人員如實告知作業場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應急措施。
9、本單位所有從業人員應當接受安全生產教育和培訓，掌握崗位工作所需的安全生產知識，提高安全生產技能，增強事故預防和應急處理能力。
二、安全生產教育培訓的組織機構
安全生產教育和培訓的組織機構由本單位安全生產領導小組、及各部門培訓領導共同組成。
1安全生產教育培訓領導小組
組長：郝建偉
副組長：薛楠
組員：鄭露、麥春燕、邵滿紅
三、安全生產教育和培訓機構的工作職能
（1）餐飲業安全生產教育培訓領導小組負責新入店員工的餐飲業級安全生產教育和培訓考核工作；負責餐飲業各級管理人員每年一次的定期安全生產教育和培訓工作；負責對部門級、崗位級安全生產教育和培訓情況的監督檢查、指導工作。
（2）人力資源部負責協助安全生產辦公室對新入館員工的餐飲業級安全生產教育和培訓工作；負責對新員工進行餐飲業《員工手冊》內容及相關制度的教育和培訓考核工作；負責對安全生產教育和培訓考核情況進行備案登記，并填寫培訓記錄表留存備查。
（3）各部門安全生產培訓小組領導負責對新入館員工的部門級安全生產教育和培訓考核工作；負責部門員工每年一次的定期安全生產教育和培訓工作；負責對崗位級安全生產教育和培訓情況進行檢查、指導工作。
（4）各部門領班或培訓人員負責對新入店員工的崗位級安全生產教育和培訓考核工作；負責更新設備后的專門安全生產教育和培訓工作。
三、安全生產教育和培訓的內容
1．國家、地方各級政府、行業的安全生產法律、法規、條例和規定；
2．餐飲業及部門制定的安全生產規章制度和崗位安全操作規程以及必備的安全防護常識；
3．崗位安全操作知識和技能；
4．安全設備、設施、工具、勞動防護用品的使用、維護和保管知識；
5．崗位生產安全事故的防范、應急預案、應急措施、自救互救知識及安全撤離路線；
6．餐飲業安全生產事故案例分析。
四、安全生產教育和培訓對象及時間
安全生產教育和培訓的對象是餐飲業各級管理人員、各部門在崗員工（含臨時工、實習生）、從事特種作業人員以及新入館員工（含代培人員）。
餐飲業管理人員、安全生產管理人員和從業人員每年接受的在崗安全生產教育和培訓時間不得少于8學時；
入店從業人員上崗前接受安全生產教育和培訓的時間不得少于24學時；
上崗、離崗6個月以上的從業人員接受安全生產教育和培訓時間不得少于4學時；
用新工藝、新技術、新教材或者使用新設備的從業人員接受專門的安全生產教育和培訓時間不得少于4學時。
事特種作業人員的安全知識和安全技能培訓，本單位的專門培訓機構進行，培訓課時不少于國家規定的時間。
五、安全生產教育和培訓的方法和形式
安全生產教育和培訓采用課堂講授、視聽教學、案例分析、分組討論、操作示范、現場培訓、問卷調查、參觀考察等方法進行。
具體形式有：
1、課堂講授：培訓員根據培訓要求準備授課講義和試卷，對所授內容進行講解，受訓人員對培訓內容作筆記備考。
2、視聽教學：利用多媒體、音像制品等對受訓人員進行培訓，取得直觀教學效果。
3、案例分析：通過對餐飲業以往發生事故或工傷案例的分析，剖析原因、查找根源、傳授應對措施，提高受訓人員應變處理能力。
4、分組討論：圍繞某個安全主題組織受訓人員進行分組討論，集思廣益，并對討論結果進行陳述和點評。
5、操作示范：指派操作技能突出的員工結合崗位安全操作規程進行操作示范，規范員工（特別是新員工）的操作程序。
6、現場培訓：結合崗位工作特點組織現場培訓，邊學邊練，使受訓人員達到崗位工作要求。
7、問卷調查：結合安全生產活動或公眾關注的安全話題進行問卷調查，了解和掌握員工的思想動態，跟進培訓。
8、參觀考察：組織安全生產相關人員進行參觀考察，取長補短，提高整體安全管理水平。
六、安全生產教育和培訓的考核
1、考核要求：參加安全生產教育和培訓的人員，應進行培訓后的考核，考核合后方可上崗工作。同時簽訂員工安全生產責任書，明確安全生產職責。
2、考核辦法：采用試卷答題、口試、實際操作技能考評等方式進行，達到規定要求的可以安排上崗工作，考核不達標的需進行再次培訓考核，直至達標為止。經二次以上培訓不合格者不予錄用或調離原工作崗位。
3、培訓考核時間：不少于半年一次。
4、考核目標：每名員工明確崗位安全職責，知標準，懂防范、會操作。
七、安全生產教育和培訓的管理
1．餐飲業安全生產培訓教育領導小組工作的要求，結合各部門實際工作情況，編制當年度餐飲業安全教育培訓計劃；負責確定每次安全教育培訓的對象及內容。
2、餐飲業安全生產培訓教育領導小組及各部門組織的安全生產教育和培訓工作，根據培訓要求，負責培訓時間及培訓場地、教具、設備的安排工作；負責建立安全生產教育和培訓考核記錄以及收集各部門安全生產培訓的反饋信息。
3、涉及安全生產教育和培訓的相關部門，應根據餐飲業安全生產辦公室的培訓計劃和授課要求，安排授課人員到場實施相關內容的安全生產教育和培訓，并負責出題考核及閱卷登分工作。對授課質量差、反饋效果不佳的授課人員，安全生產辦公室有權要求相關部門予以調整，相關部門應給予積極配合。
4、特種作業人員安全知識和安全技能的培訓考核工作，依據特種作業安全監督管理部門的規定，由指定的專門培訓機構負責。安全生產辦公室負責建立特種作業人員注冊檔案及相關信息；負責編制特種作業人員年度培訓計劃，依據《操作證》的有效期限，組織相關人員參加專業安全技術知識的培訓、考核，并將考核成績備案。
5、新入店員工必須接受三級安全教育培訓，經培訓考核合格后，方可分配上崗工作。
6、各部門應根據餐飲業安全生產辦公室的要求，配置相應數量的部門及崗位培訓授課人員，負責本部門或所屬崗位的安全生產教育和培訓工作。
7、餐飲業安全生產領導小組結合每月安全生產大檢查，對各部門安全生產教育培訓、從業人員掌握安全生產知識及崗位操作情況進行抽查。發現安全生產教育和培訓不到位，或未經培訓上崗和無《操作證》從事特殊工種作業的情況，將追究相關部門安全生產管理責任，并予以通報批評和相應處罰。
8、有關安全生產教育和培訓經費的計劃、安排及使用，《依據北京市安全生產條例》規定，參照餐飲業培訓經費管理辦法執行。
9、安全生產教育和培訓制度是本單位安全生產責任制附件之一，解釋權在本單位安全生產領導小組。
10、本制度自下發之日起執行。
第二節安全生產檢查
一為了減少生產安全事故，使廣大員工樹立“預防為主，安全第一”的想，保障消費者生命和財產安全，切實將安全生產工作做到組織落實，責任落實，建立健全安全檢查制度，杜絕各種安全生產事故，特制訂以下安全生產檢查制度，望各部門、各位主管安全生產管理人員比照遵從：
二安全生產檢查制度的要求
公司主管安全生產的負責人、代理人以及安全生產管理人員，要負責對各部門的每個季度前一個月和每年四個重大節日前的安全生產檢查工作的布置和組織人員進行安全檢查工作
公司主管安全生產工作的代理人和安全生產管理人員，必須認真組織落實公司關于每個季度和年內重大節日前的部署檢查工作，進行認真檢查，除此之外還要根據本部門的具體情況制定出對門市季、月、周的安全檢查制度，并協助公司安全生產負責人做好安全檢查工作
每位安全生產管理人員，除嚴格執行門市季、月、周、重大節假日前的安全生產檢查外，還要制定每日日常、班前、班后安全生產檢查制度，根據具體情況檢查重點安全部位、電氣設備、插銷插座、用火用電位、安全出口、疏散通道、各項消防安全設施設備、常閉式防火門等，堅持每日巡查制度，落實登記，對發現不安全隱患，及時報告，及時處理，以確保公司員工和財產安全。
三各部門檢查的內容
檢查部門安全生產是否有專人管理，有無明確分工檢查部門負責人是否針對安全生產工作進行了相關教育，并保留教育記錄。是否建立和留存安全生產檔案和檢查記錄，各項規章制度是否健全
對新招收的員工、臨時工是否進行安全教育，不低于24H，崗前教育培訓是否有記錄
各部門堅持執行安全生產檢查制度，每次檢查日期，檢查人員都應該詳細記錄
檢查特殊工種人員是否經過專業培訓，操作人員是否持證上崗
根據平時檢查記錄對使用設備安全和存在的問題，提出具體的整改意見。檢查出危及人身安全的隱患，應立即糾正、解決。
對不能立即解決的問題應定出計劃期限解決。每次檢查要有重點，有標準，有記錄，要評比計分列入本部門考核內容。
所有機械設備應按規定標準裝配安全防護裝臵。防護裝臵不全或沒有防護裝臵，不得怕麻煩而私自拆卸防護裝臵。對于單位新添設備，由于防護裝臵不全，部門應立即向管理部門反映。
根據季節重點檢查，尤其是夏、秋兩級，重要部位內的電氣線路，設備要詳細查看，線路因老化可能引發火災，應及時更換，絕不延緩。
所有機械、設備=壓力容器、電梯、動力設備，都要定時定期檢查和維護保養，不準帶故障運行和超負荷運行，如發現問題，應立即與電工和專業人員聯系，并督促解決
第三節設備設施管理制度
為了更好的貫徹落實“預防為主、防消結合”的消防工作方，確保場所現有消防設施、設備及滅火器材完好，結合門市實際情況，制定消防設施、設備及滅火器材的檢查維護和保養制度：
一、門市消防設施包括消防水箱、自動報警系統及相關設備、自動滅火系統及相關設備、消火栓（室內外消防栓及水泵結合器）系統及相關設備、防火分隔物（防火墻、防火卷簾、防火門）、應急疏散設施（通道、出口、照明、標志標識等）、消防器材包括移動式滅火器、消防救護器材（隔熱服、滅火毯、消防斧、救護繩、手提應急燈）等
二、消防設施、器材的日常管理有安保負責，維修保養由工程部及相關協作單位負責。所有消防設施、器材任何人未經批準不得擅自挪用、埋壓、圈占，門市全體工作人員均有義務維護消防設施、器材的完好
三、消防報警系統：
1.消防報警系統得日常管理和維護由大廈監控中心負責
2.火災報警探測器一般場所每3年清洗保養一次（按比例分批進行），污染場所（廚吧操作間等處）每年清洗一次
3.大廈監控中心操作人員應持證上崗，熟練掌握設備性能及操作規程
四、防火卷簾、常閉式防火門
1.工程每月協同大廈對防火卷簾系統元器件進行檢查并除塵，每季度按照設計標準對防火卷簾、長開式防火門進行功能測試，及時排除故障。
2.工程會同大廈維保單位每季度對機械原件進行一次檢查保養，確保功能完好
五、防、排煙系統和正壓送風系統
1.大廈監控中心每季度對所有正壓送風口巡視檢查一次
2.大廈工程部每半年對送風口電氣元件機械配件進行一次維護保養，檢查風機的狀態，及時消除系統故障
六、排煙系統
1.大廈監控中心每季度對排煙閥、排煙口及控制線路檢查一次并做好記錄
2.每半年對排煙系統進行一次維護保養
七、固定滅火系統
八、消火栓系統
1.安保每日對室內消火栓進行檢查并做好記錄
2.工程每月對消火栓泵、室外消火栓和水泵結合器進行維護保養，確保系統處于正常狀態，與大廈協調按照設計標準進行聯動測試并做好記錄
3.會同大廈每月對消防水箱水位以及高低壓消防管壓力進行檢查并加強日常巡視
4.會同大廈對室外消火栓和水泵結合處進行入冬前的防凍保養水噴淋滅火系統由大廈進行測試保養，保持溝通
5氣體滅火系統：每半月對滅火器材檢查一次并做好記錄，加強日常巡察，及時發現問題并妥善處理；按消防法規要求定期送專業檢修單位進行檢測檢修。
九、安全疏散設施
1.安全疏散通道確保時刻暢通，不得以任何理由堵塞或占用；安全出口不得隨意堵塞、封閉。
2.疏散指示燈（標志）、應急照明設施不得隨意改動位置或擅自摘除
3.防火門作為防煙防火及防火分隔物不得隨意摘除或損壞，應按照其設計標準確保其正常使用
安保人員每日對用火用電部位、安全出口、疏散通道、安全疏散標志、防火卷簾門、常閉式防火門、消防設施器材、安全疏散標志，消防安全重點部位進行檢查，對損壞或故障設施及時保修，確保功能完好，并認真填寫《防火巡查記錄》。
第四節勞動防護用品配備和管理制度
目的：為了加強管理和合理使用勞動防護用品，統一發放標準，保護工作人員的安全和健康，提高工作質量和服務水平，制訂本規定。
一、勞動防護用品配備范圍
限于本店專職從事需要配備勞動防護用品工作的員工。
二、勞動防護用品的管理：
1、勞動防護用品是保護員工在生產、工作過程中的安全、健康和保證工作質量的輔助措施，不是改善生活的福利待遇，不得任意擴大勞動防護用品的配備范圍，增添項目，提高標準，縮短年限，也不得將勞動保護用品折發現金。
2、要發揚艱苦樸素的優良傳統，根據本單位的實際情況，建立健全勞動防護用品的購置、發放、更新和保管制度，切實加強管理、厲行節約、修舊利廢，做到物盡其用。
3、發給個人的工作服等勞保用品由使用人妥為保管，在工作中穿著使用。調離或改變工作性質時，對工作服等耐用勞保用品要及時收回，丟失者應按使用年限折價賠償。
4、同時兼做幾種工作的，以主要從事的工種為標準，配備勞動防護用品。
5、購置勞動防護用品的費用，在“公務費”中的“雜項費用”中列支。
6、對本辦法中未列，但必須配備勞動防護用品的其他特殊工種，可根據本辦法的配備原則，制定配備辦法，上報店審批后執行。
三、勞動保護用品的采購
1、建立總公司與各店的分級采購制度，重要的施工機具必須由店統一采購；
2、 “三證”齊全：
⑴實行許可證制度的產品應有生產許可證；
⑵產品合格證或產品檢驗合格證；
⑶安全監定證。
3、租賃或采購二手設備時，必須進行性能鑒定或檢測。
4、計劃投入。根據國家有關勞動防護用品配發標準、，制定勞動防護用品采購計劃和所需經費。
5、外出采購。由總公司采購部門按照勞動防護用品配發計劃，派人到商場或廠家采購具有生產許可證企業生產的，符合國家標準或行業標準要求的、所需的勞動防護用品。
6、檢查驗收。指定安全生產技術部門或者管理人員對采購的勞動防護用品進行檢查驗收，對具有國家或行業標準標識的合格證的產品接收，無合格證的產品不得接收。
7、入庫保管。對驗收合格的勞動防護用品予以入庫，妥善保管，不得丟失或損壞。
8、請領配發。依據國家和行業勞動防護用品配發標準，按時、按量向員工發放，并由請領員工簽字。
9 、佩戴使用。生產經營單位經常督促教育員工正確佩戴和使用勞動防護用品，要求員工上班時按規定佩戴和使用勞動防護用品，未按規定佩戴和使用勞動防護用品的員工，不得上崗作業。
10、報廢更新。對已達到使用年限或過期的勞動防護用品，及時報廢更新。
11、檢查處罰。對上班未按規定佩戴和使用勞動保護用品的員工，進行批評教育并處經濟處罰
第五節安全生產獎勵和處罰制度
1、安全生產是公司生存和發展的前提和基礎，只有充分重視它的重要性，才能保障公司營運和各項工作順利進行。為了加強安全生產監督管理，防止和減少生產安全事故，保障廣大消費者和全體公司員工生命和財產安全，能夠權責分明，建立健全激勵和懲罰措施，根據《中華人民共和國安全生產法》和《北京市安全生產條例》，堅持“安全第一、預防為主
的方針，根據本公司《安全生產責任制季度考核》，特制定安全生產獎勵和懲罰制度：
2、財務部按考核結果和年度獎勵、處罰方案提供專項經費保證。
3、與各部門經理簽定安全生產責任書。
4、對履行安全生產責任制、消除事故隱患，成績顯著的給予獎勵。
5、對員工個人獎勵、凡符合下列條件之一者，由工會和技術部提出獎勵方案，報主管領導審批，給予一次性100—1000元獎勵；
⑴職工發現重大事故隱患，防止事故發生；
⑵事故發生后積極進行搶救和采取有效措施，防止事故擴大，使國家和集體利益減輕損失；
⑶在安全生產、食品衛生等方面有發明創造或技術革新，有明顯效果的；
⑷在安全管理、安全技術、食品衛生等方面提出合理化建議并取得顯著成績者；
⑸對違章指揮、違章操作、違反勞動紀律進行舉報者。
6、處罰
按照安全生產檢查制度的規定進行檢查，并依據檢查結果下發罰款通知，對違章個人進行罰款，在接到通知之日起3日內上交到財務部。如果未按時交納則從下月工資中扣除。
7、處罰標準
⑴違章指揮每出現一次罰指揮者200元；
⑵安全責任制不落實，安全生產領導小組和生產班組不按規定開展活動及安全活動記錄不完整的，罰部門負責人100元；
⑶違反操作規程和勞動紀律未造成事故，罰違章者50元；
⑷不組織或不參加各類人員的安全檢查生產宣傳教育和培訓的，每發現一次罰當事人100元；
⑸無“操作證”獨立上崗操作的，每發現一人罰部門負責人100元；
⑹拆卸或不用安全防護設施的，每發現一人罰部門負責人100元；
⑺發生傷亡事故或未遂事故隱瞞不報、謊報或拖延不報的，每發現一次罰該部門負責人及辦事人各200元；
⑻對認真執行勞動安全法規和維護安全生產的人員故意刁難、打罵或實行打擊報復的，每發現一次罰200元；
⑼破壞事故現場，阻撓對事故的調查處理或提供假證的，每發現一次罰當事人200元；
⑽接到“事故隱患通知單“后不及時采取措施的，每發現一次罰部門負責人300元；
⑾發生輕傷事故1人或因燃燒、爆炸事故造成直接經濟損失800元以上1萬元以下，扣發部門負責人半年二次工資，直接經濟損失1萬元以上10萬元以下，對部門負責人加倍處罰；
⑿重傷事故1人或因燃燒、爆炸事故造成直接經濟損失3萬元以上10萬元以下，扣發部門負責人半年崗帖，直接經濟損失10萬元以上20萬元以下，對部門負責人扣發全年崗帖并處通報批評；
⒀死亡1人或因燃燒、爆炸事故造成直接經濟損失20萬元以上，報上級部門處理；
⒁發生一起多人傷亡事故，視傷亡等級其處罰按上述條款疊加；
⒂對各部門行政正職的處罰還將并處安全生產責任書的處罰規定。
8、個人行為的處罰
違反以下紀律者，給予50元——1000元經濟處罰：
⑴不按規定穿戴勞動防護用品者；
⑵在餐飲業內非規定地點吸煙者；
⑶工作場地（如辦公室、值班室、倉庫、工作間等）停放自行車、摩托車者；
⑷超范圍使用設備者；
⑸非特種作業人員從事特種作業者；
⑹開動有缺陷并有可能造成事故的設備者；
⑺未經允許使用電爐、電褥等或在非指定場所私自焚燒物品者。
第六節安全生產事故報告和處理制度
為了防止和減少安全事故對人身和財產的危害，根據國家相關法律、法規，加強安全生產工作，提高本公司的安全生產水平，保障消費者和員工的生命財產安全，特制定此安全生產事故報告和處理制度：
1、發生安全事故，事故現場第一目擊者(或有關人員)應立即報告本單位負責人、
2、報告內容:
①事故發生的時間、地點；
②事故發生的初步情況；
③報告人的姓名、單位和聯系電話。
3、單位負責人接到事故報告，應迅速啟動應急救援預案，采取有效措施組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產損失。同時報告上級主管部門和區安全生產監督管理局。事故造成人員傷害需搶救的，撥打120或采用其它交通工具及時將傷員送附近醫院救治，并墊付醫療費用。
4、保護現場。在調查組人員進入現場前，如因搶救工作需要移動物證時，應作出標記或書面記錄，妥善保管有關證據。
5、積極組織人員參與或協助上級事故調查組人員，勘察現場，詢問相關知情人，查清事故原因，確認事故性質和責任，對事故的責任人（含職責范圍應負的安全責任人）作出處理。
6、總結汲取教訓及今后防范措施。事故處理結束后，分別召開有關人員會議，通報情況，汲取教訓，改進措施，加強管理，防止類似事故的再次發生。
第七節安全生產例會制度
1、安全生產、消防安全委員會例會每月一次，一般在每月最后一周的周一、由安全委員會主任負責召集，總結安全工作，布置下步任務，遇有特殊情況應及時開會研究處理。
2、各部門安全領導小組安全例會每周召開一次。由安全領導小組組長召集、主持，也可根據情況班前或班后會召開。
3、各級安全例會必須專備會議記錄簿，認真記錄會議時間、參加人員及會議內容等。
4、由各部門委派一名有責任心，紀律性強的員工擔任安全員。
5、主要工作
⑴傳達上級有關安全生產和防火工作的指示和工作布置。
⑵檢查本部門消防制度落實情況。
⑶指導本部門的所有人員，學會使用消防器材和組織客人疏散及自救的方法。
⑷掌握本部門消防設備，器材配置的情況，擺放位置、數量，保證安全有效。
⑸檢查并整改消防隱患，及時報告領導。
6、例會檢查內容
⑴遞交本部門本月的防火安全檢查記錄。
⑵匯報本部門的防火隱患整改措施。
7、各部門對安全員的工作要高度重視，充分發揮其職能作用，并給予學習和訓練的時間保證。
第八節安全生產事故隱患排查和治理制度
目的：為了響應國家相關法律、法規，加強安全生產工作，防止和減少安全事故對人身和財產的危害，提高本公司的安全生產水平，保障消費者和員工的生命財產安全，特制定此安全生產事故隱患排查和治理制度：
一、事故隱患的分類
事故隱患按照其可能造成的事故性質和危害程度，可分為三大類：
1.一般事故隱患：指在一定情況下，有可能導致一般性安全生產事故的隱患
2.重大事故隱患：指隨時可能導致安全生產事故發生的隱患
3.特別重大事故隱患：指隨時能夠造成重特大安全生產事故，
而且事故特征比較明顯，已經危及公司和人身安全的隱患。
二、事故隱患發現途徑和方式
1.在例行進行安全巡查、檢查時發現
2.隨即有人發現并匯報
3.已經產生先期征兆，特征比較明顯
三、隱患排查和治理制度
1、認真執行相關法律法規，落實執行，權責分明
2、落實每周安全檢查、每兩小時巡查制度，認真做好記錄
3、廚吧每日營業前后落實檢查燃氣、電器等是否有故障
4、人員所在部門、區域加大檢查巡查
5、安保人員落實執行自己職責，對場所用火用電部位、安全出口、疏散通道、應急疏散標志、防火卷簾門、常閉式防火門、消防設施器材、校方應急標志、消防安全重點部位人員在崗情況進行重點排查
6、認真分析研究公司容易發生事故的地點、設施設備，制定出安全生產事故隱患排查的重點
7、對確定公司容易發生事故隱患的部門、部位和設備設施，要加強管理力度，明確分管責任人，并落實到位
8、制定有效的容易發生事故的部門、部位、設施設備的防范和應急措施
9、各容易發生隱患的的負責人及時向公司安全生產領導小組回報事故隱患處理情況和設備設施的運行情況，根據情況及時調整工作方向
10、建立安全生產事故追究制度，公司各級安全負責人不得以任何原因不進行容易發生事故隱患的部門、部位及設施設備的排查，如因此造成事故，將追究響應領導人責任，并按公司相關規章制度給與處罰，造成重大損失的將按法律追究其法律責任
11、公司各部門及個營運人員均應遵守本制度
12、公司安全領導小組及安保部門負責監督本制度的實施。
第九節各崗位人員操作規程
一電焊安全操作規程
1、電焊機操作人員必須持有特殊工種上崗證。
2、必須嚴格執行按照生產廠家說明書制定的電焊機操作規程。
3、操作前必須按規定著裝，必須檢查電焊機及金屬臺接地線是否牢固。
4、操作前必須檢查電極夾鉗手柄處的絕緣是否良好、面罩玻璃遮光效果是否有效
5、操作前和作業后必須清理現場，防止火災發生。
6、禁止對油箱、油桶及易燃貯氣罐等危險物進行焊接。
7、電焊操作現場必須配備滅火器材。
二氣焊安全操作規程
1、使用氧氣瓶的安全要求
2、氧氣瓶的取送應指定專人負責，搬運要輕拿輕放，防止撞擊，拉氧氣瓶時，用瓶嘴朝后并戴安全帽。
3、使用時垂直放臵，固定車支架上或手推車上，不要在日光下暴曬。
4、安裝氧氣表的順序如下：
⑴取下氧氣瓶的保險帽，短時間打一下閥門。
⑵檢查接頭帽、螺帽是否良好，將氧氣表固定安裝瓶上。
⑶松緩調壓螺釘，打開氣瓶閥門，如新裝軟管，需調整調壓螺釘，吹洗接頭，開氣瓶閥，避開氣表方向。
⑷裝軟管時，注意不要將氧氣和乙炔氣管接錯，兩軟管顏色不一樣，新軟管使用前要吹洗排除管內滑石粉，裝好后用肥皂水檢查是否漏氣。
⑸安裝和開閥門時，各部件和使用工具不得有油污襯墊，不得用油浸潤。
⑹氧氣瓶和明火相距必須超過5米，嚴禁靠近油蒸汽管道和有熱源的地方。
5、焊接時的安全要求
⑴焊接人員必須熟悉掌握安全操作規程，懂得基本知識，非指定人員不得隨意焊接。
⑵工作前和工作中要經常檢查壓力表壓力軟管。
⑶根據實際需要選擇焊接槍、噴嘴，調整氧氣和乙炔壓力。噴嘴要裝緊，防止乙炔漏氣，噴出速度低造成回火氣壓低時，不要用氧氣代替乙炔勉強使用，
⑷點燃焊槍要先打開氧氣開關，后打開乙炔開關，停止時先關乙炔開關后關氧氣開關。
⑸使用點燃的焊槍時，務必謹慎不得將火焰指向人、氧氣瓶軟管。焊槍點燃時不得離開。即使暫停工作，也要關閉焊槍，掛在固定位置。
⑹長時間不工作時，要關閉氧氣瓶，松緩氧氣表調整螺釘，放掉軟管中的氣體。
⑺長時間工作時，勿使焊槍噴嘴過熱而引起放炮，為此需將焊槍放入工作地點專設的水槽中冷卻。
⑻焊接盛過易燃物的容器，必須用熱堿水仔細清洗，打開蓋，才能焊接。焊接時最好遠離，工作時候再正式焊接，承受壓力或未加清洗的容器禁焊。
⑼室內或車內焊接要注意空氣暢通，工作中感覺有強烈乙炔氣味或其他非正常異味的，應立即停止操作，檢查合格后，再工作。
三和面機安全操作規程
1、操作前，必須對和面機內進行察看，是否有異物，并用抹布擦凈后再打開電源開關，看其運轉是否正常，然后關上電源，再進行操作。
2、和面時，必須思想集中，關上和面箱蓋，再打開電源。
3、酵面吃堿時，必須停機，切斷電源，嚴禁和面時將手伸入和面機內。
4、和面完畢后先切斷電源，工作結束后必須做好和面機內外清潔工作，并把和面機蓋蓋好。
四絞肉機安全操作規程
1、操作前必須對絞肉機的絞軸、多孔擋片、刀片、螺母、電器設備進行仔細檢查，確保各部零件完好無損。
2、絞肉時嚴禁“手入絞肉口內”，操作過程中要思想高度集中，不能麻癖大意。
3、操作中如發現異常情況，首先切斷電源經機修人員修理后，方可使用。
4、絞肉完畢先切斷電源，并且做好絞肉機內外的清潔衛生工作，以防交叉污染。
五高空作業安全操作規程
1、高空作業前，部門負責人必須到現場查看，提出安全注意事項，跟班巡查，發現問題及時整改；
2、參加高空作業班組負責人接受任務后，及時清理作業場地，提出安全施工方案，交部門審核后實施；
3、高空作業中配備的器械必須檢查其安全性能，每一班次前后必須認真檢查其安全性能，確保萬無一失；
4、高空作業過程中必須有專人負責巡查，發現問題及時糾正，并上報部門跟班負責人；
5、高空作業各班次，應做到人走場清，消除一切不安全因素；
6、高空作業完工后，清理施工現場，安全器械做好保養維護工作后交回倉庫。
六切肉、刨片機安全操作規程
1、操作前應先觀察機器內是否有異物，并用清水先清洗干凈，打開電源看其運轉是否正常，如有異常及時報修。
2、操作時思想集中，遇有卡、塞、堵現象，立即切斷電源，嚴禁在機器運轉狀態下用手直接處理，和插入機器內。
3、操作完畢后必須將機器清洗干凈，并蓋好機蓋。
4、操作完畢后周邊衛生必須清理干凈。
七燃氣灶安全操作規程
1、燃氣灶具、管線必須做到專人負責、檢查，用后不忘關閉燃氣開關
2、使用中，發現漏氣時，先關閉開關，嚴禁動用明火或開電氣設備，立即開窗通風，通知專業人員進行維修。
3、燃氣管線、開關等嚴禁私自拆卸、移位，必須由專業技術人員進行維修。
4、點火后，不得離人，防止火焰意外熄滅而造成事故。
5、爐灶旁嚴禁存放易燃物品。
6、所有操作人員必須會使用各種消防器具。
第十節安全用火管理制度
1、為加強用火區域的安全管理，防止在用火期間發生火災，特制定本制度。
2、使用明火在動火前必須到保衛部辦理《動火證》并按動火證中的要求動火。
3、動火單位在向保衛部申請動火前，施工單位和建設單位主管安全的人員，要到用火現場查看，落實安全措施后去申請動火，動火期間指定專人負責施工現場的消防安全管理工作。
4、電氣焊操作人員必須持有正式焊工證，動火前要準備好滅火器和水，滅火器不少于2具。
5、動火現場，凡熔珠、焊渣可能濺落地方的易燃，可燃物必須清理干凈，在樓層中動火的要嚴防熔珠、焊渣沿孔洞掉落到下層引起火災，室外遇有5級以上風速應停止動火作業。
6、施工現場焊接作業時，不準同時進行刷（噴）油漆作業。
7、動火期間必須設定看火人，看火人要時刻密切監視焊花濺落的區域，發現火險立即處理。
8、有缺陷的焊機，電源線，把線不準進入作業區。
9、營業期間禁止動火。
10、動火結束，用火單位，建設施工單位要及時清理用火現場，確保無火災隱患，看火人檢查無余火，半小時后方可離去。動火人將動火證教回保衛部。
11、用火申請登記表，動火證只限一個地點，規定時間內使用，變更地點和超過規定時間動火證無效。
第十一節安全用電管理制度
⑴為加強日常用電管理，防止用電過程中發生安全事故，特制定本制度。
⑵工程部每年聘請有資質的單位對本系統供電線路進行年檢，對年檢發現的問題及時處理解決。
⑶在經營場所內，禁止私拉亂接臨時電源線，需鋪設電源線路必須由主管部門批準，由正式電工安裝。
⑷各部門要有：用電器，插銷座，電閘箱，電源線的部位做為安全管理重點部位，并指導員工重點防護。禁止在插銷座，電閘箱附近及其下方堆放可燃物，碼放物品時與插銷座，電閘箱要留出安全距離，嚴禁商品壓埋電源線，電插箱和電閘箱。
⑸營業用電和辦公區用電，下班后一律關閘斷電。非營業用電冰箱，冰柜，飲水機，電熱壺等不間斷用電器，確因工作需要到保衛部備案，落實安全措施，確保不發生問題。
⑹新增500瓦以上大功率用電器，須報主管部門審批同意后方可使用。商廈內禁止私自使用電熱器具。
⑺達到報廢年限的電器及偽劣電器一律禁止使用。
⑻安裝電器的輔助材料如電源線、插座、電閘等應迭阻燃型，多孔電插座要帶過載保護器，并且是國家質量認證的合格產品。
⑼在經營場所內需接臨時線的，應到主管部門申請，獲準后，由正式電工按規定安裝臨時線，臨時線的安裝標準與時間按北京地區電器安裝工作規程規定執行。
⑽商場（超市）經營場所內使用的電源線路一律選用阻燃型雙護套線，有人踩踏或觸碰處的送電線路要采取穿管或做護槽板等保護設施使用單護套線要穿管或護槽防護。
⑾用電器發生故障時，要及時修復，禁止電器帶故障運行。
⑿售貨廳內的商品電器，如：微波爐，電飯鍋，電熱杯等，做展時可通電，非展示時應斷電。禁止用商品電器熱飯、熱菜，燒開水等進行非營業使用。
⒀餐飲部門使用的電炸鍋，電餅秤，烤爐，烤箱等大功率用電器在使用時應有專人看守，對送電線路，電器開關，及用電器要經常進行安全檢查。
⒁經營場所辦公區域所有用電器都要接受電氣主管部門和保衛部門的安全檢查。
第十二節安全用氣管理制度
⑴為加強對燃氣使用和燃氣設備的管理，防止發生爆炸和火災事故，根據現行法規，特制定本制度。
⑵燃氣設施的主管單位和使用部門要加強對燃氣設施和燃氣使用的管理，必須確定一名領導負責安全工作，要建立防火安全責任制，并將責任制落實到人。燃氣使用部門必須指定一名安全管理人員，具體負責燃氣的日常安全檢查。
⑶燃氣場所的管理人員、使用人員必須懂得燃氣性質、火災危險性、防火措施及使用操作方法，掌握防火、滅火知識，并經過專業培訓合格。
⑷使用燃氣要嚴格遵守操作規程，點燃氣時要按火等氣的原則，先點火后開氣。蒸箱、燃氣灶、茶爐在使用中，操作人員不得離開工作現場，以防外溢物或風吹造成熄火漏氣。發現燃氣泄露要迅速切斷氣源總開關，及時采取通風措施，并向有關部門報告。下班前關閉總截門，鎖好門后方可離去。 ⑸對燃氣設施，每天都要進行漏氣檢查，每周用肥皂液等對接頭處進行檢漏；對使用的軟管到規定的時間和發現變硬開裂時都要及時更換。
⑹對燃氣灶具等設施，每季度要檢查維護一次，半年對設備進行一次全面檢查，及時消除安全隱患，并將情況寫入防火檔案。
⑺在燃氣設施周圍及使用場所嚴禁存放易燃易爆物，可燃雜物，嚴禁作為休息間、工作間、倉庫使用，嚴禁吸煙和其他明火作業；禁止安裝臨時用電設備；禁止將電線纏繞在天然氣管道上；禁止在管道上懸掛任何物品。
⑻燃氣設施的安裝必須由專業部門操作，嚴禁私自拆卸安裝。管道燃氣表房、廚房、茶爐房等使用燃氣的地方，必須安裝氣體泄露檢測設備。使用燃氣場所安裝電器設備必須在斷氣情況下，按照國家規范安裝。在有燃氣設施的場所及附近施工要嚴格消防報批手續，在安全措施到位的情況下，按照國家規范安裝。在有燃氣設施的場所及附近施工要嚴格消防報批手續，在安全措施到位的情況下方可施工。
⑼天然氣使用單位要定期進行安全檢查，檢查情況報公司消防主管部門，并存入本單位防火檔案。
⑽違反本制度按公司有關規定進行處罰。造成泄露、爆炸、火災等嚴重事故的移交司法行政機關處理。
餐飲業的管理制度 6
為了進一步加強會計基礎工作，提高預算執行的有效性，規范經費報銷行為，更好地為教學、科研、后勤等工作服務，根據國家相關財經法規及學校的有關制度，結合我校實際，特制定本辦法。
第一條本辦法所指經費為科研經費以外的所有各類教育事業經費。科研經費的報銷按照《北中大學科研項目經費管理辦法（試行）》（校科〔20xx〕22號）執行。差旅費的報銷按照《北中大學公務差旅費管理辦法》（校財〔20xx〕2號）執行。
第二條財務報銷審批要求
（一）所有經費支出須符合項目預算和合同規定的開支范圍、標準。單筆支出金額在20萬元以下由經費負責人審批，20（含）—50萬元由經費負責人和財務分管處長簽批，50（含）—100萬元由經費負責人、財務處長和分管校領導簽批，100萬元（含）以上由經費負責人、財務處長、分管校領導和校長簽批。
（二）實行報賬一支筆制度，所有票據嚴禁他人代替單位（項目）負責人簽字。
（三）報賬單位應按要求填制各類報賬單據，注明所報內容、經費項目名稱等信息，經費審批人在審批時，需在原始憑證上簽批同意報銷的票據張數和金額。
第三條財務報銷審核要求
（一）票據管理
1、原始票據管理要求
（1）外部發票和行政事業性收據：報銷的發票必須有國家稅務局或地方稅務局監制章，并加蓋發票單位發票專用章或財務專用章，并且在稅務機關規定的發票使用有效期內；行政事業性收據必須有省或市級財政部門統一印制的收據監制章并加蓋財務專用章。
（2）發票項目如客戶名稱（必須為北中大學）、開票日期、內容、數量、單價、金額、開票人、收款人等一律填寫齊全，發票大小寫、鋸齒金額必須一致，書寫規范，否則不予報銷。
（3）為提高報賬效率，5000元以上的單張發票，須由報銷經辦人登陸國稅或地稅發票查詢系統查詢發票真偽，持打印的查詢結果方可報賬。
（4）報銷日常辦公經費的票據時限原則上應在一年之內；科研經費報銷票據原則上不得超過項目執行期限。
（5）原則上不得用復印件或其他證明材料代替原始票據作為報銷憑據。
2、原始票據的粘貼要求
所有原始票據必須按要求分類、分項目粘貼在北中大學票據粘貼單上并填列北中大學原始憑證匯總表，標明票據的數量、金額、支付方式，否則不予受理。
3、領款和交款必須有領款人和交款人的簽字以及出納人員的簽字并加蓋現金付（收）訖章。如屬代為領款的，須代理人簽名，不得冒充領款，否則由此造成的一切后果自負。
4、借款票據要求
（1）借款時必須填寫北中大學一式三聯借款單。借款單必須填寫借款的日期、事項用途、金額、經手人等，經單位負責人審批后方可辦理。轉帳結算必須注明收款單位名稱、開戶銀行、帳號。
（2）借款人必須為本校正式職工。
（3）本著“舊款不還，新款不借”的原則，各類借款須在3個月之內報賬或歸還。
5、長途連號車票、定額發票（除停車場的小額定額發票）等不符合規定的票據不得報銷。
（二）經費管理規定
1、本校人員各類獎酬金、勞務費、助研費、試驗費、專家咨詢費、臨時工工資和學生獎助學金、外聘專家咨詢費、報告費、答辯費、評審費等費用的發放原則上須直接支付到個人銀行卡中。
2、采購1000元（含）以上的物品按規定通過支票轉賬或使用公務卡結算。
3、通過財政性資金購買貨物、工程和服務的須事先將采購計劃報國有資產管理處，報賬時須持發票、合同、政府審批和采購的.相關資料。
4、各單位購置儀器設備（含家具）單價1000元（含）以上或批量采購單價500（含）—1000元且總價大于50000元以上的須持發票到儀器設備處辦理固定資產入賬手續。
5、基建、修繕工程項目按《北中大學基建、修繕工程項目審計實施辦法（試行）》（校審〔20xx〕1號）執行，報銷時須提供發票、合同、工程決算書原件。1萬元（含）以上的修繕工程項目須提供審計處審定的審計報告；1萬元以下的修繕工程項目須提供工程項目管理部門簽批的審核意見。
6、在商場和超市購買的物品，必須提供有具體物品名稱、單價、數量的明細發票，否則，需提供附有開票單位出具的帶有財務專用章或發票專用章的與發票金額相符的物品明細清單或超市、商場的原始機打購物小票，按要求填寫物品驗收單，經單位負責人、經辦人、驗收人簽字方可報賬（經辦人與驗收人不得為同一人）。
7、會議費的報銷規定：
（1）校內舉辦或承辦會議，須提交會議紀要或會議通知以及會議預算（注明事由、天數、參加人數、會議地點等）方可報銷。
（2）參加國際會議由旅行社出具票據的，需附會議通知和情況說明并由單位負責人簽批后方可報銷。
8、學生實習費報銷須持接收實習單位開具的正式發票，如遇特殊情況無法開具正式發票的，必須說明相關理由并開具接收實習單位的收據，由部門負責人和財務負責人簽字后方可報銷。
9、郵電費的報銷規定：
（1）各部門辦公電話費可以在行政經費中支出，個人手機、住宅話費不允許報銷。
（2）凡是匯款的郵費或手續費都必須與發票一起報銷。
10、預借收據須填制“北中大學財務處預借收據申請表”，本著“款回單撤”的原則，應在收款同時及時撤銷借條，否則不再出借收據。
11、已報賬需查詢憑證者，須由財務報賬人員協助查詢，未經允許，不得私自翻閱憑證。
12、所有租車業務必須同時附有雙方事先簽訂的有效完整的租車合同和協議。
13、購買禮品、茶葉、煙酒、皮具等不符合要求的票據不得報銷。
14、所有報賬人員應為本校正式職工，不得由學生、外來人員代替報賬。
第四條本規定未盡事宜，執行國家有關規定，由財務處負責解釋。
第五條本規定校長辦公會通過后自公布之日起開始執行。
餐飲業的管理制度 7
1.食(飲)具、用具清洗、消毒必須在專間進行。(小餐具的消毒應放在餐廳消毒柜內進行)專間內洗、消設施標識明顯。廢棄物盛放桶應有蓋。
2.食(飲)具、用具清洗、消毒應按照一刮、二洗、三沖、四消毒、五保潔的順序進行。已消毒和未消毒的食(飲)具、用具應分開存放。使用的洗滌劑、消毒劑符合衛生要求。
3.消毒后的食(飲)具、用具應貯存在專用保潔柜或保潔間內備用，保潔柜或保潔間應有明顯標識。保潔柜或保潔間應當定期清洗，保持潔凈，無雜物、無蟑螂、無老鼠活動的痕跡。保潔柜應帶門。保潔柜或保潔間內不得存放其他物品，每天使用前應清洗消毒。
4.應定期檢查消毒設備、設施是否處于良好狀態。采用化學消毒的應定時測量有效消毒濃度。所用藥物必須符合衛生要求。
5.食(飲)具、用具首選濕熱消毒法。因其材料不能適應濕熱消毒的才使用化學消毒方法。
6.消毒后的食(飲)具、用具應符合《食(飲)具消毒衛生標準》的規定。物理消毒(包括蒸氣等熱力消毒)后的食具必須表面光潔、無油漬、無水漬、無異味;化學(藥物)消毒后的.食具表面必須無泡沫、無洗消劑的味道，無不溶性附著物。
7.一次性餐飲具不得重復使用。
餐飲業的管理制度 8
一、衛生管理組織構成:單位負責人;專、兼職食品衛生管理人員;衛生組織機構至少由3人組成。
二、衛生管理制度:
1.餐廳衛生制度:①.餐桌椅整潔，地面清潔，玻璃光亮，有公共痰盂和洗手設施。②.要每天清掃兩次，每周大掃除一次，達到無蠅、無蜘蛛。③.不銷售變質、生蟲食品。④.小餐具用后洗凈、消毒、保潔。⑤.服務小員穿戴清潔工作衣帽，工前、便后洗手消毒。⑥.點心、熟食必須在防塵防蠅玻璃柜內銷售，堅持使用清潔的售貨工具。⑦.服務人員工作時禁止戴戒指，手鏈，涂指甲。
2.涼菜間(冷葷間、熟食間)衛生制度①.做到專人、專用冰箱、專用工具、案板、容器、抹布、衡器。②.室內做到無蠅，并配有流水洗手、消毒 、冷藏等設施。室內溫度不超過25c°。③.刀板、容器、衡器每次使用前進行清潔消毒。④.使用食品包裝材料符合衛生要求。⑤.工作人員穿戴整潔工作衣帽、口罩，保持個人衛生，操作前洗手消毒。⑥.熟食勤作、勤銷，做到當天制作，當天銷售，過夜隔夜食品回鍋加熱銷售，不出售變質食品。⑦.非直接入口的食品和需重新加工的食品及其他物品，不得在涼菜(熟食)間存放。蔬菜、水果等必須洗凈后進涼菜間。
3.初(粗)加工間衛生制度①.清洗池做到肉類、水產品、蔬菜類分開并有明顯標志。;上下水通暢，設有能盛裝一個班產垃圾的密封容器。③.加工后食品原料要放入清潔容器內(肉禽、魚類要用不透水容器)，不落地，有保潔、保鮮設施。④.加工肉類、水產品、蔬菜的操作臺要分開使用，并有明顯標志。⑤.工作人員穿戴整潔的工作衣帽，保持個人衛生。⑥.防塵防蠅設施齊全，運轉正常。
4.烹調加工衛生制度。①.不選用、不切配、不烹調、不出售腐敗、變質、有毒有害的食品;②.塊狀食品必須充分加熱，燒熟煮透，防止外熟內生;③.隔夜、隔餐及外購熟食回鍋徹底加熱后供應;④.炒菜、燒煮食品勤翻動;⑤.刀、砧板、盆、抹布、盆用后清洗消毒;不用勺品味;食品容器不落地存放;⑥.制作點心用原料要以銷定量，制作時使用色素、香精等食品添加劑，嚴格執行國家《食品添加劑使用衛生標準》;⑦.工作結束后，調料加蓋，做好工具、容器、灶上灶下、地面墻面的清潔衛生工作。⑧.操作人員應注意個人衛生，上崗穿戴清潔的工作衣帽，不留長發指甲，不蓄長發和胡須，不吸煙，不隨地吐痰等;⑨.應具備能盛放一個餐次的密閉垃圾容器，并做到班產班清。
5.食品切配加工衛生制度①.所有原輔料使用前必須經過檢查驗收，不合格的原輔料不得使用。②.擇洗、切配、解凍、加工工藝流程必須合理，各工序必須嚴格按照操作規程和衛生要求進行操作，確保食品不受污染。③.包裝食品使用符合衛生要求的包裝材料，包裝人員的手在包裝前要清洗消毒。④.加工用工具、容器、設備必須經常清洗，保持清潔，直接接觸食品的加工用具、容器必須消毒。⑤.工作人員穿戴整潔工作衣帽，保持個人衛生。⑥.加工所防塵、防蠅設施齊全并正常使用。
6.食品倉庫衛生管理制度①.食品倉庫實行專用并設有防鼠、防蠅、防潮、防霉、通風的設施及措施，保持運轉正常;②.食品應分類，分架，隔墻隔地存放，各類食品有明顯標志，有異味或易吸潮的食品應密封保存或分庫存放，易腐食品要及時冷藏、冷凍保存;③.建立倉庫進出庫專人驗收登記制度，做到勤進勤出，先進先出，定期清倉檢查，防止食品過期、變質、霉變、生蟲，及時清理不符合衛生要求的食品;④.食品成品、半成品及食品原料應分開存放，食品不得與藥品、雜品等物品混放;⑤.食品倉庫應經常開窗通風，定期清掃，保持干燥和整潔;⑥.工作人員應穿戴整潔的工作衣帽，保持個人衛生。
7.食品銷售衛生制度①.銷售定型包裝食品商標上應有品名、廠名、廠址、生產日期、保存期(保質期)等內容，進貨時向供方索取食品衛生許可證和衛生監督機構出具的檢驗報告單復印件，嚴禁購銷產品標志不全或現售現貼商標的食品;②.銷售食品必須無毒無害，禁止出售變質、生蟲、摻假、摻雜、超過保存期和其他不符合食品衛生標準和規定的食品;③.出售直接入口的散裝食品應有防蠅、防塵設施，使用工具售貨及無毒、清潔的`包裝材料，禁止使用廢舊報紙包裝食品。貨款、工具分開存放，所用工具班前應徹底清洗消毒;顧客使用的餐具必須保證消毒和清潔。④.從業人員穿戴清潔的工作衣帽，并做到:不留長指甲、長頭發、長胡須，不戴戒指，不涂指甲油，操作時不吸煙;⑤.吧臺內嚴禁落地存放食品，嚴禁亂堆、亂放食品及其他雜物。
8.食品采購、驗收衛生制度:①食品采購必須索證、登記和檢查驗收。②.采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常，不采購腐敗變質、霉變及其他不符合衛生標準要求的食品;③.采購肉類食品必須索取獸醫衛生檢驗合格證明及定點屠宰證明;④.采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調味品等食品，應向供方索取本批次的衛生檢驗合格證或檢驗單;采購進口食品必須有中文標識;⑤.采購定型包裝食品，商標上應有品名、廠名、廠址、生產日期、保存期(保質期)等內容;⑥.食品采購入庫前應由庫管人員進行驗收，合格者入庫儲存，不合格者退回。
9.除害衛生制度①. 操作間及庫房門應設立高60cm、表面光滑、門框及底部嚴密的防鼠板;②. 發現老鼠、蟑螂及其它有害害蟲應即時殺滅;③. 發現鼠洞、蟑螂滋生穴應即時投藥、清理，并用硬質材料進行封堵。
10.衛生檢查制度:衛生管理人員應每天進行衛生檢查;各部門每周進行一次衛生檢查;單位負責人每月組織一次衛生檢查;各類檢查應有檢查記錄;發現嚴重問題應有改進及獎懲記錄;檢查食品加工、儲存、銷售、陳列的各種防護設施、設備及運輸食品的工具，冷藏、冷凍設施，損壞應維修并有記錄，確保正常運轉和使用。
11.從業人員體檢、培訓制度:從業人員上崗前必須到衛生行政部門確定的體檢單位進行體檢，本單位專兼職食品衛生管理人員對員工進行衛生知識培訓;發現五病患者及時調離;未取得體檢、培訓合格證明不得上崗;從業人員體檢、培訓合格證明應隨身攜帶，以備檢查。
12.餐飲業衛生管理檔案制度:有專人負責、專人保管;檔案應每年進行一次整理;檔案內容:衛生申請基礎資料、衛生機構、各項制度、各種記錄、個人健康、衛生知識培訓、索證資料、餐具消毒自檢記錄、檢驗報告等。
13. 食品添加劑使用與管理制度①.食品添加劑必須使用國家批準的品種和在允許范圍內使用。②.采購食品添加劑要有記錄并存檔。③.食品添加劑要專人負責保管，并負責告訴烹調廚師適用范圍和使用量。④.盛放食品添加劑要有專用容器和明顯標志。⑤.不得在食品中亂加添加劑。⑥.實行食品添加劑使用責任追究制。
14. 面食制作衛生管理制度①.米面及其他雜糧必須有衛生檢驗合格證明。②.用發酵劑、食用堿等添加劑必須有索證。③.面食間清洗水池葷、素分開，并有明顯標志。④.面食間案板必須葷、素分開使用，并有標志。⑤.必須有盛放肉(餡)等專用冰箱。⑥.室內做到放蠅、防塵、防鼠。⑦.加工人員穿戴整潔工作衣帽，保持個人衛生，不準戴戒指、手鏈、涂指甲等。⑧.有室內衛生定時清掃制度。
15. 裱花制作衛生管理制度①.進入裱花間必須更衣、洗手消毒。②.裱花用食品添加劑必須是允許使用的品種，并在允許使用量范圍內使用，不能亂加。③.要定時進行空氣消毒，保持室內清潔狀態。④.專用裱花工具要定時清潔消毒，防止污染。⑤.加工人員要穿戴整潔衛生衣帽、口罩，定時洗手消毒，保持個人衛生。不允許戴手飾及染指甲等。⑥.放蠅、防塵、防鼠等衛生設施要齊備。⑦.要定時整理室內衛生。
16. 配餐間衛生管理制度(學校食堂)①.設立更衣、洗手消毒專用間。②.設立與售餐數量相適應的盛放待售食品的臺(架)。③.盛放食品的容器要專用，并有標志。④.銷售熟食要用專用器具，嚴禁用手抓。⑤.不售變質、變味食品。⑥.售飯菜窗口要能夠開合，嚴禁開放式。⑦.要設與配餐間相適應的紫外線消毒燈，定時開燈消毒。⑧.售飯人員要穿戴整潔衛生衣帽、口罩，保持個人衛生，操作前洗手消毒。
17. 燒烤制作衛生管理制度①.場所必須按宰殺→粗加工→腌制→燒烤鹵肉間→晾涼分設場所(間)。②.所用畜禽肉類必須經過獸醫檢疫合格方可使用。③.燒烤鹵制肉類食品嚴禁使用亞硝酸鹽，使用其他食品添加劑要經衛生監督機構允許方可使用。④.制作間必須設洗手消毒水池及設施。⑤.切配燒烤鹵制熟食品間要設紫外線消毒燈，定時對案板及空間進行消毒處理。⑥.切配燒烤鹵制熟食品要專人負責，專用工具，防止生熟交叉污染。⑦.放蠅、防塵、防鼠、反腐衛生設施要完備。⑧.從業人員必須穿戴整潔衛生衣帽、口罩，保持個人衛生。
18. 餐具用具洗消毒衛生制度①.專人負責。②.洗消間大小必須與經營規模相適應。③.設有洗、刷、沖三個水池，并有標志。④.熱力消毒設施要充足，餐具做到每餐一消毒。⑤.有密閉的餐具保潔柜，數量要充足。⑥.不適宜熱力高溫消毒的茶餐具，藥物消毒要有固定場所(間)，要按消毒藥物有效濃度配比，按時消毒、沖洗、保潔。
19. 原料采購索證制度①.餐飲用食品采購必須索證。②.需索證食品種類:米、面、油、畜禽肉類、醬油、食醋、食鹽、味精、定型包裝罐頭類食品、蔬菜食品、蕈類、食品添加劑、酒類、飲料、乳制品等。③.要索取的證件包括:有效衛生許可證和產品衛生檢驗報告合格證明的復印件，定點屠宰和獸醫檢疫證明，采購進口食品必須有中文標識及相關證明。④.要建立食品索證登記檔案，以備查。⑤.索證要有專人負責管理。
20. 廢棄食用油脂管理制度①.廢棄油脂必須按國家《食品生產經營單位廢棄食用油脂管理的規定》進行管理。②.廢棄油脂應設專人負責管理。③.廢棄油脂應有專門標有“廢棄油脂”字樣的密閉容器存放，集中處理。④.廢棄油脂只能銷售給廢棄油脂加工單位和從事廢棄物收購的單位，不得銷售給其他單位和個人。⑤.處理廢棄油脂要建立檔案，詳細記錄銷售時間、種類、數量、收購單位、用途、聯系人姓名、電話、地址、收貨人簽字等，并長期保存。⑥.不得隨便處理廢棄食用油脂。
餐飲業的管理制度 9
調味料柜
1、清理柜中存放的調料或罐頭，檢查是否過期，有無膨脹。
2、用濕布擦洗柜內，如有污物用清洗劑擦凈。
3、把罐頭和固體調料分別放入，罐頭類一定用濕布擦去灰塵，固體調料(如鹽、味精、胡椒等)放在不銹鋼盤中并檢查有無變質、生蟲。
4、標準:碼放整齊，無雜物，清潔。
配菜柜
1、及時清除配菜臺處一切雜物。
2、用干布隨時擦試墩面、刀和配菜臺上的水跡、血跡、污物等。
3、保證配菜用的料罐內用料的新鮮，用水泡的配料要經常換水，料罐經常倒換，用洗滌劑水刷干凈，用清水沖凈。
4、原料換水后，加封保鮮紙，置冰箱保存。
5、標準:料罐干凈、整齊，用料新鮮衛生，菜臺利落無油垢、無血跡、無水跡、無私人物品。
鍋
1、將鍋用大火燒至要見紅。
2、放入清水池中用涼水沖。
3、用刷子刷凈鍋內的黑糊渣。
4、標準:干凈，沒糊點，鍋沿沒黑灰。
灶臺
1、關掉所有的火。
2、在灶臺面澆洗滌劑水后，用刷子刷灶臺上的每個角落和火眼周圍。
3、用清水沖至灶臺上沒有泡沫;灶臺靠墻的擋板、開關處及灶箱的油垢一并弄干凈。
4、標準:灶臺干凈無油垢，熄火時無黑煙。
漏水槽
1、用刷子將槽內的雜物歸置漏斗上，提漏斗，將雜物倒入垃圾桶，安好漏斗。
2、倒入少許洗滌劑，用刷子刷洗整個槽，再用清水沖凈。
3、標準:無雜物、無油垢、水流通暢。
不銹鋼器具
1、將器具放在水池內，倒入洗滌劑，擦洗油垢和雜物。
2、用清水沖洗干凈至沒有泡沫，再用干布擦干。
3、標準:器具光亮，無油垢、水跡。
調料架
1、將調料罐移至一邊，用洗滌劑水將調料架和不銹鋼盤洗凈、擦干。
2、把調料罐逐一清理，把余下的固態調料倒入洗凈并擦干的料罐。
3、移回原處，碼放整齊。
4、標準:固態調料于液態調料后面，干凈無雜物，調料之間不混雜，料罐光亮。
冷凍冰箱
1、開門，清理出前日剩余原料。
2、用洗滌劑水擦洗干凈、密封皮條、排風口。
3、清除冰箱里面底部的污物、菜湯及油污。
4、用清水擦干凈所有原料。
5、未用的原料重新更換保鮮紙。
6、按照海、禽、肉分類，原料和半成品分類，依次碼放冰箱內，層次分明，不應推放。`
7、外部擦至無油、光亮。
8、標準:整齊、清潔、機器運轉正常，風葉片干凈，水產品和禽肉類原料分開碼放，層次分明，密封皮條無油泥、血水異味，不得堆放，注意要放托盤注意除箱。
恒溫冰箱
1、開冰箱門，將剩余原料取出。_
2、需用水泡的原料要換水，原料重新換盤加保鮮紙。
3、用濕布擦洗冰箱內壁、貨架及風葉片。
4、用清水沖洗掉冰箱的污垢、血水，并擦干。
5、擦洗密封皮條，使其無油污、霉點。
6、將整理后的原料按照海、禽、肉分類，原材料和半成品分類放入冰箱，依次碼放，不要堆放。
7、冰箱外用洗滌劑水擦后，用清水擦洗后再用干布擦干。
8、標準:內外整齊、清潔，生熟分開，葷素原料分開，機器運轉正常，風葉片干凈;冰箱內無罐頭制品和私人物品。
油古子
1、觀察剩余的`油是否變質。
2、將有用的剩油過細籮，油底倒掉，過好的油倒入古子里。
3、臟油古子用洗滌靈洗凈后，用布擦干。
4、標準:光亮、干凈，油里無沉淀物，無異味。
不銹鋼臺
1、用濕布沾洗滌劑擦洗。
2、用清水反復擦洗上面各部位的灰塵。
3、桌布下部的架子和腿部一樣用干布擦干凈、光亮。
4、標準:無水跡、污物、油污、光亮不粘手。
墻壁
1、用濕布沾洗滌劑從上至下擦洗墻壁。
2、細擦瓷磚的接茬。
3、用濕布沾清水反復2-3次擦凈。
4、擦干。
5、標準:光亮、清潔，無水跡油泥，不沾手。mg
地面aydve
1、用濕托布沾洗洗滌水，從廚房的一端橫向擦至另一端。
2、用清水沖洗并托干。
3、標準:地面光亮、無油污、雜物，不滑，無水跡、煙頭。
水池
1、撿去里面雜物。
2、用洗滌劑水或去污粉刷洗。
3、用清水沖凈，外部擦干。
4、標準:無油跡、無異味。
蒸箱
1、關好蒸汽閥門。
2、取出的屜架放入洗滌劑水中刷洗干凈后，用清水沖凈。
3、用干布擦干凈蒸箱內壁的油污。
4、清除底部雜物，放入蒸屜架，關好門待用。
5、標準:箱內干凈，無雜物，污跡，開關閥門使用有效，不漏氣。
雞蛋筐
1、生雞蛋無雞屎、草棍。
2、塑料筐干凈。
3、標準:干凈。
油煙罩
1、先用濕布沾洗滌劑從上到下擦洗干凈油煙罩內壁，油垢較厚處用小刀輕輕刮掉，再用洗滌劑水擦洗。
2、用干凈的濕布反復擦至沒有油污。_
3、標準:煙罩內外光亮，罩內燈光明亮，無油跡。
刀
1、將刀在油石上磨亮、磨快后，用清水沖凈。
2、用干布擦干后保存在箱內，不得亂放，保持通風。
3、標準:刀鋒利，刀面無銹跡。
墩子
1、每天將墩子放入池中，熱水沖洗.
2、擦干后豎放，保持通風。
3、標準:墩面干凈、平整、無霉跡，不得落地存放。
不銹鋼柜子
1、取出柜內物品。
2、用溫洗滌水擦洗四壁及角落，再用清水擦凈擦干。
3、要把放的東西整理利落、干凈依次放入柜內。
4、把門里外及柜子外部、底部、柜腿依次用干布擦去油污，再用清水擦凈后。
5、標準:柜內無雜物，無私人物品，干凈、整潔，外部光亮、干爽。
不銹鋼貨架
1、用濕布沾洗滌劑從上至下擦干貨架各部位。
2、標準:面光亮，無油泥、無污跡。
玻璃
標準:無油污、無水跡，明亮潔凈。
餐飲業的管理制度 10
1、公司的結算管理主要針對公司與公司內部各門店或部門之間資金往來、物資采購以及因商品銷售或提供勞務等形成的與其它單位發生債權、債務往來結算;
2、財務部門應本著加速資金周轉、提高資金使用效益、防止壞賬、呆賬的發生、充分利用商業信用獲取資金、維護本單位信譽的原則進行結算管理;
3、結算業務按往來性質記入應收應付、預收預付等會計科目，各科目按業務發生單位設立明細賬，并在備注中注明經辦人姓名和往來內容;
4、財務部門要定期編制往來對賬單發送給對方單位，至少每季核對一次并妥善保存對賬記錄，供貨商賬務必須每月核對一次;
5、各部門應取得并妥善保管好能證明往來賬務客觀存在的依據如：合同協議、提貨憑證、對賬函件、收貨清單等，以備需要時作為原始單據查詢。除了票據的傳遞、匯總外，在業務信息手冊中也應有對每一筆結算過程的記錄;
6、供應商與公司的結算由公司財務部統一處理;
7、應收賬款管理，有簽單協議的單位掛賬，在每一個客戶簽單時，各人員結賬買單時，應審核簽單人員及筆跡是否符合協議規定。財務每月3日對上月簽單客戶消費情況進行評估并將評估結果通知下發到收銀臺、營業臺、營銷部，對不符合掛賬要求的'單位及時通知停止該客戶簽單;
8、有擔保簽單權的人員有，樓面及營銷部轉正的主管級以上的管理人員;
9、擔保、個人掛賬以及借款金額權限，不超過該擔保人當月工資總額，若遇大單特殊顧客要超權限擔保的，一律通知總經理簽字確認。各擔保人員的擔保掛賬由擔保人自行收回，若在發當月工資時仍未收回者，全額從工資扣除;
餐飲業的管理制度 11
1.堅決執行〈〈消防法〉〉和政府部門的有關消防條例規定。
2.積極組織內部員工參加消防系統舉辦的消防培訓。 3.保障疏散通道、安全出口暢通，并設置符合國家規定的消防安全疏標志。
4.實行防火安全責任制，確定本餐廳和各崗位的消防安全管理人員;餐廳內部從上到下實行防火安全責任逐級考評。
5.每月組織一次全面防火檢查，并填寫檢查記錄表，簽字并存入消防安全管理檔案;
6.發現火災隱患，應及時上報并整改。
7.對內部的`電氣設備及設施加強管理，樹立“防患于未然”的消防思想。營業期間每兩小時巡查一次，及時發現并消除火災隱患;管理組交接班前由班組消防管理人員共同進行一次巡查。
8.按照國家有關規定配置消防設施和器材、設置消防安全標志，并定期組織檢驗、維修，確保消防設施和器材完好、有效。
9.消防安全管理人針對本店的環境特點對消防安全管理人員及員工進行消防安全宣傳教育;懂得消防知識、掌握滅火常識;每半年組織一次餐廳所有員工進行消防安全常識、滅火器等消防設施使用方法培訓;每半年組織一次滅火和應急疏散演練。
10.發生火災會立刻報警，組織人員按照預定疏散路線疏散，及時撲救初起火災。
餐飲業的管理制度 12
廚房是制造食物的場所，為保障酒店客人的身體健康和食用安全，現對廚房的'整體衛生作出以下同幾點要求：
一、爐面、爐底無油漬殘渣，煙道灶口無油泥。(調料桶干凈整潔、爐臺用具清潔衛生)
二、案、荷臺面底無油漬、殘渣，物品存放整齊有序。餐具不在荷臺過夜。
三、冰箱內外清潔，存放有序，不進冰箱的食品應有防護措施。每周除霜二次，保證冰箱內無變味、變質的食品。
四、保證餐具柜清潔，無積水、無油漬，餐具存放整齊有序，定期消毒，破損率控制在3—5%以內，超過部分由當事人按原價賠償。
五、地面無積水、油泥、無殘渣，墻面無灰塵、無煙垢。
六、每周日全面大掃除。
七、個人衛生合乎要求。
每日抽查衛生情況，如違反上述規定，當場簽罰單。所收罰單累計超過兩張，對當事人處以50—100元的罰款。屢教不改、情節嚴征者立即除名。
餐飲業的管理制度 13
1、設立獨立的餐飲具洗刷消毒室，消毒間內配備消毒、洗刷、保潔設備。
2、洗刷消毒員必須熟練掌握洗刷消毒程序和消毒方法。嚴格按照“除殘渣→ 堿水(或餐洗凈)→清水沖→熱力消→保潔”的順序操作。藥物消毒增加一道清水沖的程序。
3、每餐收回的餐飲具、用具，立即清洗消毒，不隔餐隔夜。
4、清洗餐飲具、用具用的餐洗凈、消毒劑必須符合國家有關衛生標準和要求。餐具消毒前必須清洗干凈，消毒后的餐飲具表面光潔、無油漬、無水漬、無異味、無泡沫、無不溶性附著物，及時將其放入保潔柜密閉保存、備用。
5、盛放消毒餐具的保潔柜要有明顯標記，要經常擦洗消毒，已消毒和未消毒的餐飲具要分開存放。
6、洗刷餐飲具的水池專用，不得在洗餐飲具池內清洗食品原料，不得在洗餐飲具池內沖洗拖布。
7、洗刷消毒結束，要清理地面、水池衛生，及時清理泔水桶，做到地面、水池清潔衛生，無油漬殘渣，泔水桶內外清潔。
8、定期清掃室內環境、設備，不留衛生死角，保持清潔。
餐飲業衛生的管理制度3
第一條、堅決貫徹《食品衛生法》、和飲食衛生《五·四》制。
第二條、由原料致到成品，實行四不制度：
(一)采購員不買腐爛變質的原材料;
(二)保管員不收腐爛變質的原材料;
(三)炊事員不用腐爛變質的原材料;
(四)服務員不出售腐爛變質的食品;
第三條、成品(食物)存放實行“四隔離”：
(一)生與熟隔離;
(二)成品與半成品隔離;
(三)食物與雜物、藥物隔離;
(四)食品與天然冰隔離。
第四條、用具、餐具實行“四過關”、“一保潔”：一刷、二洗、三沖、四消毒，一保潔。
第五條、環境衛生實行“四定”辦法：定人、定物、定時間、定質量。劃片分工，包干負責。
(一)環境衛生范圍：包括餐廳、操作間、庫房、洗消間、辦公室、更衣室、衛生間及餐飲中心周圍的道路等。
(二)餐廳操作間衛生要求落手清，墻、屋頂、地板要求時常保持干凈，無黑垢，無蜘蛛網。門窗干凈，玻璃明亮，紗窗完好，無灰塵油垢，電扇、燈具、風幕見本色。并做好防鼠、防蠅、防塵。
(三)所有操作臺、放物架、售飯窗口要求潔凈，水池要求無泥沙，無臟垢，無異味，各種炊事機械及各種炊事用具位置固定、擺放整齊、清潔衛生、有專人負責。所有抹布，使用后要及時清洗，每天要用堿水煮沸，清洗消毒。
第六條、個人衛生
(一)新員工上崗前一定要體檢，在崗員工每年進行一次體檢，不合格者不予錄用，餐廳工作人員必須持有健康證。
(二)個人衛生必須做到“四勤”，嚴格遵守三天洗澡、更換工作服一次、20天理發一次的制度，員工上崗時，必須穿工作服，戴工作帽、口罩和一次性手套，并保持整潔;班前便后、開飯前用肥皂及流動水洗手;嚴禁留長發、長胡子，隨地吐痰、擤鼻涕;操作間、賣飯間不許吸煙，上班不許戴戒指，不許涂指甲油。
(三)每學期請防疫站或校醫院的`專家對員工進行一次衛生知識講座，新員工上崗前應進行食品衛生知識培訓。
第七條、食品加工出售衛生：
(一)加工前，先驗質，然后嚴格按照操作程序加工。
(二)用于加工、盛生、熟食品的容器、工具必須標志明顯，做到分開使用，定位存放，用后洗凈消毒，保持清潔。
(三)半成品嚴禁裝筐，應專用容器裝盛，嚴禁隨意堆放食品、物品，更不許將食品落地擺放。
(四)冷庫、冰箱中存放的食品要生、熟分開，各種容器不得重疊存放，冷庫、冰箱要求清潔，無臭味。
(五)出售直接入口食品必須使用售貨工具，不得用手直接拿取食品。
(六)食品在烹飪后至出售前一般不應超過2個小時，若超過2個小時存放的，應當在高于60℃或低于10℃的條件下存放。
(七)剩菜、剩飯必須冷藏，冷藏時間不得超過24小時，經廚師長確認在沒在變質的情況下，必須經高溫徹底加熱后，方可繼續出售。涼菜不得隔餐出售。
(八)涼菜間必須按時進行紫外線空氣殺菌消毒;涼菜必須由專人按要求在涼菜間加工操作，非涼菜間工作人員不得擅自進入涼菜間;加工涼菜的工具、用具、容器必須專用，用前必須消毒，用后必須洗凈并保持清潔。
第八條、實行留樣制度：
每餐所有供應的主副食品種應各取不少于50克的樣品，留置于冰柜中保存24小時以上，以備查驗。
第九條 衛生管理是評定各餐廳工作情況的重要依據之一，衛生工作與餐廳獎懲掛鉤，衛生工作不符合要求的餐廳、經理、廚師長、班組長等相關負責人按責任處罰。
餐飲業的管理制度 14
1、清洗加工食品先檢查質量、腐敗變質、有毒有害食品不加工。
2、肉類、水產品等易腐食品不落地存放。
3、各類食品原料在使用前必須洗凈，蔬菜與水產品、肉類分池清洗，禽蛋在使用前應當對外殼進行清洗，必要時進行消毒處理。
4、肉類清洗后無血、毛、污、魚類洗后無鱗、鰓、內臟。
5、活禽宰殺放血完全，去凈羽毛、內臟、爪等。
6、蔬菜按一揀、二洗、三切的順序操作，洗后無泥沙雜草。
7、食品盛放容器用后沖洗干凈，葷素食品分開使用。
8、加工結束后將地面、水池、加工臺、工具、容器清掃洗刷干凈。
餐飲業的管理制度 15
為規范餐廳食品安全管理，保障公眾餐飲安全，根據《食品安全法》、《食品安全法實施條例》和《餐飲服務拼安全監督管理辦法》等法律、法規及規章，制定本管理制度。
一、保持餐廳環境整潔。紗窗、紗門、紗罩、門簾、風幕、滅蠅燈等設施運轉正常，鼠、蠅、蟑螂、蚊子密度不得超過國家有關要求。保證供用餐者的洗手設施運轉正常。
二、必須使用消毒后的餐飲具，未經消毒的`餐飲具不得擺臺上桌。做好臺面調料、牙簽、臺面、餐巾、餐具等清潔衛生工作，及時更換破損的調料盒、臺布、餐巾、餐飲具等。
三、供顧客自取的調料，應當符合相應的食品衛生安全標準和要求。并做到及時更換，防止過期、霉變。
四、擺臺后或有顧客就餐時不得清掃地面，餐具擺臺超過當次就餐時間尚未使用的應收回保潔。
五、端菜時手指不得接觸食品，分菜工具不接觸客人餐具。
六、取冰塊時應用工具，不用時應懸掛或放置于消毒水內。制冰機用水應經過凈化處理。
七、客人用的小毛巾，必須及時回收清洗消毒，最好使用一次性消毒毛巾。
八、刀、叉、茶杯、酒杯等不得用臺布或抹布擦拭。
九、食品上桌距開餐時間不超過2小時。
十、當發現或被顧客告知所提供的食品確有感官性狀異常或可疑變質時，應立即撤換該食品，并同時告知有關備餐人員，備餐人員要立即檢查撤換的食品和同類食品，做出相應處理，確保供餐安全。
十一、備餐柜內不得放置與開餐無關的物品及個人用品。工作結束后及時臺面、地面等清掃整理工作。
餐飲業的管理制度 16
為規范餐廳食品安全管理，保障公眾餐飲安全，根據《食品安全法》、《食品安全法實施條例》和《餐飲服務拼安全監督管理辦法》等法律、法規及規章，制定本管理制度。
一、保持餐廳環境整潔。紗窗、紗門、紗罩、門簾、風幕、滅蠅燈等設施運轉正常，鼠、蠅、蟑螂、蚊子密度不得超過國家有關要求。保證供用餐者的洗手設施運轉正常。
二、必須使用消毒后的餐飲具，未經消毒的餐飲具不得擺臺上桌。做好臺面調料、牙簽、臺面、餐巾、餐具等清潔衛生工作，及時更換破損的調料盒、臺布、餐巾、餐飲具等。
三、供顧客自取的調料，應當符合相應的`食品衛生安全標準和要求。并做到及時更換，防止過期、霉變。
四、擺臺后或有顧客就餐時不得清掃地面，餐具擺臺超過當次就餐時間尚未使用的應收回保潔。
五、端菜時手指不得接觸食品，分菜工具不接觸客人餐具。
六、取冰塊時應用工具，不用時應懸掛或放置于消毒水內。制冰機用水應經過凈化處理。
七、客人用的小毛巾，必須及時回收清洗消毒，最好使用一次性消毒毛巾。
八、刀、叉、茶杯、酒杯等不得用臺布或抹布擦拭。
九、食品上桌距開餐時間不超過2小時。
十、當發現或被顧客告知所提供的食品確有感官性狀異常或可疑變質時，應立即撤換該食品，并同時告知有關備餐人員，備餐人員要立即檢查撤換的食品和同類食品，做出相應處理，確保供餐安全。
十一、備餐柜內不得放置與開餐無關的物品及個人用品。工作結束后及時臺面、地面等清掃整理工作。
餐飲業的管理制度 17
一、部門本職：
負責商鋪運營管理工作。
二、主要職能：
根據公司制定的經營業內及招商進度針對已簽訂租賃合同的業主商鋪和公司自有商鋪進行后續運營管理。
1、擬定營運管理文件及經營商戶相關的營運指導準則。
2、對項目周邊已有商業項目的業內品牌調整情況及新開商業項目業內品牌分布情況進行調研和分析。
3、對項目周邊商業的促銷活動信息的收集，及時對本商業項目的促銷活動進行調整。
4、及時饋市場最新動態及競爭對手營運情況。
5、根據公司業內方針和營運管理標準推進商鋪的`門頭及裝修形象的標準化、規范化工作。
6、推進已簽訂租賃合同的商鋪在確定時間節點內進場裝修。
7、根據商業版塊制定的經營業內和商戶形象標準對已簽訂租賃合同的商戶提供裝修標準并對商戶提供的門頭及內場裝修圖紙（效果圖等）進行審核。
8、定期與招商部協商分析商鋪招商情況，并提出合理的商戶調整建議和底商形象活動建議。
9、負責商戶的日常管理工作，與商戶保持良好的聯系和溝通，協調好公司與商戶的關系。
10、隨時了解經營信息和業主、經營戶的經營動態，做好已租賃商鋪的經營業主建檔工作。
11、與相關部門密切合作，做好經營商戶進場、裝修、調整、退場工作。
12、對營運管理過程中可能出現的困難和突發事件做出相應的預案，并對營運過程中出現的問題提供建議處理辦法。
13、負責組織部門內員工的培訓、考核工作。努力做好人員工作績效的評估及士氣與績效的提高。打造一支學習型的有戰斗力營運團隊。
14、完成上級領導交派的其他工作任務。
餐飲業的管理制度 18
1.采購人員必須熟悉所用的各種食品與原料的品種及相關的衛生標準、衛生管理辦法和其他法律法規要求。掌握必要的'食品感官檢查方法。
2.采購食品應遵循用多少定多少的原則。采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常，采購肉類、水產品要注意其新鮮度。
3.采購人員不得采購腐敗變質、霉變、超過保持期限及其他不符合衛生標準要求如病死、毒死、死因不明、有異味的禽、畜、獸、水產品等及其制品等;不得采購《食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的食品，不得采購無產品標識食品或來路不明的食品。
4.采購人員采購時應向供應商索取發票等購貨憑據，并做好采購記錄，便于溯源;向食品生產單位、批發市場等批量采購食品的，還應索取食品衛生許可證、本批次檢驗(檢疫)合格證明等。
5.采購定型包裝食品和食品添加劑，食品商標(或說明書)上應有品名、廠名、廠址、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保存期(保質期)、食用或者使用方法等中文標識內容。
6.采購蔬菜等散裝農副食品及魚類等鮮活產品應保證由正規渠道進貨，最好是定點采購，確保無農藥及其他有毒有害化學品污染。
7.采購食品容器、包裝材料、食品用工具、設備、洗滌劑必須符合衛生標準和衛生管理辦法的規定。
8.采購進口食品、食品添加劑、食品容器、包裝材料和食品用工具及設備，必須符合相應的國家衛生標準和衛生管理辦法的規定，有口岸進口食品衛生監督檢驗機構出具的檢驗合格證明，外包裝配有中文標識。
9.所采購食用物品入庫前應進行驗收，出入庫時應登記，作好記錄，建立臺帳。
餐飲業的管理制度 19
1、公司的結算管理主要針對公司與公司內部各門店或部門之間資金往來、物資采購以及因商品銷售或提供勞務等形成的與其它單位發生債權、債務往來結算;
2、財務部門應本著加速資金周轉、提高資金使用效益、防止壞賬、呆賬的發生、充分利用商業信用獲取資金、維護本單位信譽的原則進行結算管理;
3、結算業務按往來性質記入應收應付、預收預付等會計科目，各科目按業務發生單位設立明細賬，并在備注中注明經辦人姓名和往來內容;
4、財務部門要定期編制往來對賬單發送給對方單位，至少每季核對一次并妥善保存對賬記錄，供貨商賬務必須每月核對一次;
5、各部門應取得并妥善保管好能證明往來賬務客觀存在的依據如：合同協議、提貨憑證、對賬函件、收貨清單等，以備需要時作為原始單據查詢。除了票據的傳遞、匯總外，在業務信息手冊中也應有對每一筆結算過程的記錄;
6、供應商與公司的結算由公司財務部統一處理;
7、應收賬款管理，有簽單協議的單位掛賬，在每一個客戶簽單時，各人員結賬買單時，應審核簽單人員及筆跡是否符合協議規定。財務每月3日對上月簽單客戶消費情況進行評估并將評估結果通知下發到收銀臺、營業臺、營銷部，對不符合掛賬要求的.單位及時通知停止該客戶簽單;
8、有擔保簽單權的人員有，樓面及營銷部轉正的主管級以上的管理人員;
9、擔保、個人掛賬以及借款金額權限，不超過該擔保人當月工資總額，若遇大單特殊顧客要超權限擔保的，一律通知總經理簽字確認。各擔保人員的擔保掛賬由擔保人自行收回，若在發當月工資時仍未收回者，全額從工資扣除;
餐飲業的管理制度 20
1.餐廳內外環境整潔，地面清潔無食物殘渣，墻壁、墻裙、天花板清潔無脫落，排煙排氣設施無油垢沉積。
2.餐桌椅整潔，臺布無積污、無油漬，玻璃光亮，有公共痰盂。
3.餐廳廢棄物盛放容器必須密閉，外觀清潔，標識明顯，能盛裝一個餐次的垃圾，并做到及時清理。
4.餐廳要每天清掃兩次，每周大掃除一次，達到無蠅、無蜘蛛、無蟑螂、無老鼠。
5.上菜時服務員要檢查食品衛生質量，不銷售腐敗、變質、變味等不潔食品，服務員的手不能接觸直接入口食品，倒酒水、加菜加湯時用具不能直接接觸顧客使用的餐(飲)具。
6.餐(飲)具存放在餐廳工作臺的保潔柜內。當餐使用的'餐(飲)具開餐前半小時擺臺，擺放時服務員手不能接觸盛食品的部位。回收的餐(飲)具應及時送到洗消間，不能停留在餐廳。
7.顧客使用的餐巾必須潔凈。
8.餐廳內應設洗手消毒設施，并能正常使用。
9.餐廳內設衛生間應保持清潔不得有異味。
10.有空調設施的餐廳其空調系統必須符合公共場所空調系統的有關衛生要求。
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