數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用控制程序
1 目的
規(guī)范數(shù)據(jù)的收集、分析和應(yīng)用，為質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性的判定，為尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)提供依據(jù)。
2 適用范圍
適用于與本公司產(chǎn)品、過程、體系有關(guān)數(shù)據(jù)的分析和應(yīng)用控制。
3 職責(zé)
3.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品信息的收集與分析。
3.2 營業(yè)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息、顧客需求信息的收集與分析。
3.3 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行信息的收集與分析。
3.4 物料部負(fù)責(zé)采購信息的收集與分析。
3.5 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程能力信息的收集與分析。
4 作業(yè)程序
4.1 數(shù)據(jù)收集
4.1.1 公司收集下列數(shù)據(jù)：
a. 顧客滿意和不滿意信息。
b. 產(chǎn)品質(zhì)量信息。
c. 過程能力的信息(設(shè)備管理的信息)。
d. 采購信息(交付、價(jià)格、質(zhì)量)。
e. 合同執(zhí)行及交貨信息。
f. 市場(chǎng)信息。
g. 質(zhì)量管理體系運(yùn)行信息。
4.1.2 上述數(shù)據(jù)的收集的方式在《顧客滿意度評(píng)價(jià)程序》、《與顧客的溝通及服務(wù)控制程序》、
《生產(chǎn)過程控制程序》、《質(zhì)量目標(biāo)管理和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制程序》、《供應(yīng)商評(píng)審程序》、《管理評(píng)審程序》、《信息交流控制程序》等文件中作出了規(guī)定。
4.2 數(shù)據(jù)分析
4.2.1 品質(zhì)部每月對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量信息進(jìn)行分析處理，編制“品質(zhì)部月度報(bào)告”，內(nèi)容包括進(jìn)
料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)中產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和趨勢(shì)、產(chǎn)品退貨情況以及改進(jìn)的建議等。“品質(zhì)部月度報(bào)告”報(bào)總經(jīng)理、管理者代表及有關(guān)部門。
4.2.2 營業(yè)部對(duì)顧客滿意度的情況進(jìn)行監(jiān)控，并且每月對(duì)前一個(gè)月的服務(wù)情況(包括服務(wù)取
得的效果、公司產(chǎn)品滿足顧客的要求的情況、服務(wù)中存在的缺陷、顧客意見、顧客投訴次數(shù)、交貨準(zhǔn)時(shí)性、退貨次數(shù)等)進(jìn)行總結(jié)并通報(bào)總經(jīng)理、管理者代表和品質(zhì)部及有關(guān)部門。詳見《與顧客的溝通及服務(wù)控制程序》。
4.2.3 營業(yè)部每次進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查后，都應(yīng)根據(jù)對(duì)“顧客滿意度調(diào)查表”的統(tǒng)計(jì)分析及
從其他渠道獲得的顧客滿意度信息整理出“顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告”，分發(fā)總經(jīng)理、管理者代表和品質(zhì)部等部門。詳見《顧客滿意度評(píng)價(jià)程序》。
4.2.4 物料部對(duì)采購的過程進(jìn)行監(jiān)控，并在每年12月，依據(jù)質(zhì)量、交貨準(zhǔn)時(shí)性、價(jià)格、服
務(wù)態(tài)度等對(duì)供應(yīng)商做一次全面的評(píng)價(jià)，詳見《供應(yīng)商評(píng)審程序》。
4.2.5 管理者代表對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控，并在例行的管理評(píng)審前，對(duì)收集的
質(zhì)量管理體系運(yùn)行信息進(jìn)行整理分析，形成“質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告”報(bào)總經(jīng)理、品質(zhì)部及有關(guān)部門人員。詳見《管理評(píng)審程序》。
4.2.6 品質(zhì)部品檢組首檢抽查員用“不合格率控制圖”對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行及時(shí)分析，
如發(fā)現(xiàn)過程趨勢(shì)異常，應(yīng)及時(shí)采取改進(jìn)措施。
4.2.7 生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)影響生產(chǎn)過程的各種因素(如設(shè)備完好率、生產(chǎn)直通率、生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成
率等)進(jìn)行分析，以了解過程的特性及趨勢(shì)。
4.2.8 管理者代表作為信息控制中心，應(yīng)對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)分析，以便了解體系運(yùn)行
的有效性，過程、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)，產(chǎn)品滿足要求的程度，供應(yīng)商的供貨情況以及顧客的滿意度。
4.3 數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用
4.3.1 數(shù)據(jù)分析時(shí)，應(yīng)考慮將結(jié)果與相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)和規(guī)范進(jìn)行對(duì)照，以用來評(píng)價(jià)質(zhì)量管理
體系的適宜性和有效性。
4.3.2 針對(duì)其中的問題，采取相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。詳見《持續(xù)改進(jìn)控制程序》、
《糾正和預(yù)防措施控制程序》。
5 支持性文件
5.1 《顧客滿意度評(píng)價(jià)程序》 COP21
5.2 《與顧客的溝通及服務(wù)控制程序》 COP10
5.3 《生產(chǎn)過程控制程序》 COP14
5.4 《質(zhì)量目標(biāo)管理和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制程序》 COP04
5.5 《供應(yīng)商評(píng)審程序》 COP11
5.6 《管理評(píng)審程序》 COP05
5.7 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 COP28
5.8 《持續(xù)改進(jìn)控制程序》 COP29
5.9 《信息交流控制程序》 COP03
6 質(zhì)量記錄
6.1 品質(zhì)部月度報(bào)告
6.2 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告
6.3 不合格率控制圖 QR(QC)004A
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